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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 就创局概况

一、部门职责

作为承担保障和改善民生的重要政府职能部门，银川市西夏区就业创业和人才服务局负责贯彻实施党和国家创业就业方针政策，开展就业创业政策法规宣传，制定就业创业年度计划并组织实施;负责面向各类服务对象的就业再就业指导服务工作;负责公益性岗位人员的招聘、安置、统筹管理;负责落实全民创业各项政策，负责创业指导、创业能力培训和人才培育服务工作;负责创业担保贷款的评估、审核和上报工作;负责联系辖区各高校开展创新创业工作，为辖区创业孵化基地提供创业服务。负责针对求职人员的职业介绍及各类招聘会的举办工作;负责组织各类人员参加职业技能培训及技能鉴定;负责高校毕业生的就业创业指导服务工作;全面统筹城镇劳动力就业和农村劳动力转移就业工作，并做好各类报表的统计、汇总和上报工作;负责农村建档立卡人员的就业扶贫和动态管理;负责《就业创业证》的登记、审核、发放;负责下岗职工、非公企业离职人员和灵活就业人员的档案托管服务工作和退休手续办理。承办区委、政府和上级业务部门交办的各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2018年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于二级预算单位，核定事业编制10名，2015年底批准参照公务员管理5人。领导职数1名(1正)，局长1名(占人社局行政编制)，科员6名(参公编制6人)。

现有在编人员8名,10月份考入2名，退伍军人1名，政府聘用1名，退休人员9名，三支一扶1名，公岗21名，借出人员1名,实有人员31人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计36645607.9元，支出总计40561608.13  元。与上年相比收、支总计各减少3423595.15元，增加2666994.62元，下降9%、增长6%，主要原因是:下降是预算精减各类资金相应减少，增长是灵活就业补贴支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计36645607.9元，其中:财政拨款收入  36391773元，占99%;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0 %;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入253834.9元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计40561608.13元，其中:基本支出 1401137.08元，占4 %;项目支出39160471.05元，占96%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计36391773元，支出总计39220902.1元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少778915.18元、增加2405646.05元，下降2%、增长6%，主要原因是:下降是预算精减各类资金相应减少，增长是灵活就业补贴支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出39220902.1元，占本年支出合计的97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2405646.05元，增长6%，主要原因是公益性岗位、灵活就业社保收入相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出39220902.1元，主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出39126584.44元，占99%;住房保障(221)支出51092.28元，占0.13 %;医疗卫生与计划生育支出(210)支出43225.38元，占0.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3387514.94元，支出决算为39220902.1元，完成年初预算的 11.58%。人力资源和社会保障管理事务(20801)支出1151862.74元，占34%，决算数大于预算数是人员相关资金未在预算中列支，社保资金增加，各类奖励资金未在预算中列支。就业补助(20807)支出37819765.02元，占11.16%，决算数大于预算数，一是区市公益性岗位资金，二是区市灵活就业社保补贴资金，三是自治区奖励资金等。

1、(208)社会保障和就业支出(01)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行年初预算为831582.6元，支出决算为1151862.74元，完成年初预算的1.38%，决算数大于预算数是人员调资相关资金增加，奖励资金未在预算中列支。

2、(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(04)未归口管理的行政单位离退休年初预算为0元，支出决算为6090元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是退休人员相关资金未在预算中列支。  

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为57921.6元，支出决算为82473.7元，完成年初预算的1.42 %，决算数大于预算数人员变动社保资金增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 16584元，支出决算为15589.1元，完成年初预算的94 %，决算数小于预算数是人员变动。

5、2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为0元，支出决算为48000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数是退休人员相关资金未在预算中列支。

6、(208)社会保障和就业支出(07)就业补助(01)就业创业服务补贴年初预算为0元，支出决算238305元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是区市拨款。

7、2080702职业培训补贴年初预算为0元，支出决算57926元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是区市拨款。

8、2080704社会保险补贴年初预算为1800000元，支出决算10804718.67元，占100%，决算数大于预算数是区市拨款，预算资金未动。

9、2080705公益性岗位补贴 年初预算为0元，支出决算26035899.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是区市拨款。

10、2080799其他就业补助支出年初预算为600000元，支出决算682915.92元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数是区市拨款。  

11、(208)社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)其他社会保障和就业支出 年初预算为2803.88元，支出决算2803.88元，完成年初预算的100%。

12、(210 )医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)行政单位医疗年初预算为15701.94元，支出决算15701.94元，完成年初预算的100%。

13、2101102事业单位医疗年初预算为23923.44元，支出决算23923.44元，完成年初预算的100%。

14、2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为3600元，支出决算3600元，完成年初预算的100%。

15、(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金年初预算为35397.48元，支出决算35397.48元，完成年初预算的100%。

16、2210203购房补贴年初预算为0元，支出决算15694.8元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数是购房补贴在预算中未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1401137.08元，其中:人员经费742131.84元，公用经费659005.24元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出636541.84元，较年初预算数增加77688.5元，增长12%，主要原因是人员相关资金增加;较上年决算数减少5852341.99元，下降9.19 %，主要原因是公益性岗位人员考核奖、团结奖等2018年未在预算列支。

2.商品和服务支出659005.24元，较年初预算数减少2167376.36元，增长328%，主要原因是未用财政预算配套灵活就业社保补贴资金180万元(全部是自治区资金1089.56万元)，就业创业招聘制作宣传费用及人社大楼相关费用;较上年决算数增加166343.31元，增长25%。

3.对个人和家庭的补助105590元，较年初预算数增加103310元，增长97 %，主要原因是预算未有退休人员费用决算支出有资金支出;较上年决算数减少113710.88元，下降1.07%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是:无;较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:无。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于:无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中:国内接待费支出0元，主要用于:无。国(境)外接待费支出0元，主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为126381.6元，支出决算为659005.24元，完成年初预算的5.21%;比上年增加159153.91元，增长32%。决算数大于预算数的主要原因预算中商品服务支付的人社大楼、就业创业60万元不在机关行政经费中列支，决算中都是商品服务支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算61200元，支出决算总61200 元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算6120 0元，支出决算总额61200元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积3996平方米，其资产是银川市西夏区人社局资产，共有3个部门在其楼中办公，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度无项目等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对灵活就业社保补贴、公益性岗位项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对其项目等项目未委托无等第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

灵活就业社保补贴、公益性岗位项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，灵活就业社保补贴、公益性岗位项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1800000元，执行数为灵活就业社保补贴11305233.34元、公益性岗位26598758.83元，完成预算的0%(全部是自治区资金1089.56万元及上年结余)。灵活就业社保补贴主要产出和效果:一是西夏区就创局一贯高度重视灵活就业社保补贴工作，认真贯彻落实自治区灵活就业人员社会保险补贴政策;二是缓解灵活就业人员缴社会保险费的压力、确保就业困难人员充分享受到就业优惠政策,解决经济负担。发现的问题及原因:一是有申报审核时出现把关不严格的现象。下一步改进措施:一是我局与西夏区行政审批中心积极对接，请求给予协助，在不影响行政审批中心工作的前提下，安排我局工作人员及街道就业专干，应用工商行政管理综合业务平台，核查补贴对象在申报当年度是否持有工商营业执照;二是继续严格执行规范的申报及发放流程，加强与各行政审核部门对接，多种方式核查补贴对象是否符合文件标准，让灵活就业人员社会保险补贴工作真正成为惠及灵活就业人员的重要惠民、利民政策。

公益性岗位主要产出和效果:公益性岗位补贴和社保补贴切实解决就业困难人员的生活困难，为高校毕业生，退伍军人，随军家属，残疾人员等就业困难人员提供就业岗位，给其提供基本生活保障。改进措施:加强公岗人员管理和绩效考核。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。