目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市西夏区就业创业和人才服务中心概况

一、部门职责

作为承担保障和改善民生的政府重要职能部门，银川市西夏区就业创业和人才服务中心负责贯彻实施党和国家创业就业方针政策，开展就业创业政策法规宣传，制定就业创业年度计划并组织实施;负责面向各类服务对象的就业再就业指导服务工作;负责公益性岗位人员的招聘、安置、统筹管理;负责落实全民创业各项政策，负责创业指导、创业能力培训和人才培育服务工作;负责创业担保贷款的评估、审核和上报工作;负责联系辖区各高校开展创新创业工作，为辖区创业孵化基地提供创业服务。负责针对求职人员的职业介绍及各类招聘会的举办工作;负责组织各类人员参加职业技能培训及技能鉴定;负责高校毕业生的就业创业指导服务工作;全面统筹城镇劳动力就业和农村劳动力转移就业工作，并做好各类报表的统计、汇总和上报工作;负责农村建档立卡人员的就业扶贫和动态管理;负责《就业创业证》的登记、审核、发放;负责下岗职工、非公企业离职人员和灵活就业人员的档案托管服务工作和退休手续办理。承办区委、政府和上级业务部门交办的各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2019年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于二级预算单位，核定事业编制18名，2015年底批准参照公务员管理单位。核定副科级领导职数1名，现有在编人员14名(10月份调入5名)，退伍军人1名，政府聘用1名，退休人员9名，实有人员16名。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 50455632.1 元，支出总计 45564359.6  元。与上年相比，收、支总计各增加 13810024.2 元、增加5002751.47，增长 38 %、增长 12  %，主要原因是:增长是公益性岗位资金及灵活就业补贴资金收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 50455632.1 元，其中:财政拨款收入  49561815.98元，占 98 %;上级补助收入 0  元，占 0 %;事业收入  0 元，占 0  %;经营收入 0  元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占 0  %;其他收入 893816.12 元，占 2  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 45564359.6元，其中:基本支出 4846717.05元，占 11  %;项目支出 40717642.55 元，占 89  %;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出  0 元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 49561815.98元，支出总计 43788439.51 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各,增加   13170042.98元、增加4567537.41元，增长 36 %、增长 12 %，主要原因是:增长是公益性岗位资金及灵活就业补贴相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 43788439.51 元，占本年支出合计的 96 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4567537.41 元，增长 12%，主要原因是公益性岗位、灵活就业社保收入相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 43788439.51 元，主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出 43629525.91 元，占 99.64 %;住房保障(221)支出 87448.61元，占 0.2 %;医疗卫生与计划生育支出(210)支出 71464.99 元，占 0.16 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5226173.73 元，支出决算为 43788439.51  元，完成年初预算的 838 %。人力资源和社会保障管理事务(20801)支出 4538190.81元，占 87 %，决算数大于预算数是人员相关资金未在预算中列支，社保资金增加，各类奖励金未在预算中列支。就业补助(20807)支出 38938496.46 元，占 745 %，决算数大于预算数一是区市公益性岗位资金，二是区市灵活就业社保补贴资金等。  

1、(208)社会保障和就业支出(01)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行年初预算为 1010704.71元，支出决算为4534964.81元，完成年初预算的 349 %，决算数大于预算数是人员调资相关资金增加，公岗奖励资金未在预算中列支。

2、(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(04)未归口管理的行政单位离退休年初预算为 0 元，支出决算为54000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数是退休人员相关资金未在预算中列支。   

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 79000.8 元，支出决算为93496.32元，完成年初预算的 18 %，决算数大于预算数人员变动社保资金增加。

4、2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为 0 元，支出决算为48000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数是退休人员相关资金未在预算中列支。

5、(208)社会保障和就业支出(07)就业补助(01)就业创业服务补贴年初预算为 0元，支出决算300000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数是区市拨款。

6、2080702职业培训补贴年初预算为 0元，支出决算57926元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数是区市拨款。

7、2080704社会保险补贴年初预算为 2600000元，支出决算9572541.93元，占 368 %，决算数大于预算数是区市拨款，预算资金未动。

8、2080705公益性岗位补贴 年初预算为 1000000元，支出决算28521423.53元，完成年初预算的 2852 %，决算数大于预算数是中央转移支付及区市拨款。

9、2080799其他就业补助支出年初预算为 400000元，支出决算544531元，完成年初预算的 136 %，决算数大于预算数是区市拨款。  

10、(208)社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)其他社会保障和就业支出 年初预算为5342.32元，支出决算5342.32元，完成年初预算的 100 %。

11、(210 )医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)行政单位医疗年初预算为14072.73元，支出决算14072.73元，完成年初预算的 100 %。

12、2101102事业单位医疗年初预算为32704.24元，支出决算32704.24元，完成年初预算的 100 %。

2101103公务员医疗补助年初预算为19288.02元，支出决算19288.02元，完成年初预算的 100 %。

13、2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为4200元，支出决算5400元，完成年初预算的 129 %。决算数大于预算数是新考入人员经费。

14、(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金年初预算为50320.2元，支出决算61192.2元，完成年初预算的 122 %。决算数大于预算数是新考入人员经费。  

16、2210203购房补贴年初预算为0元，支出决算26256.41元，完成年初预算的 100 %。 决算数大于预算数是购房补贴在预算中未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4846717.05 元，其中:人员经费 3072447.21元，公用经费 1774269.84 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2956447.21元，较年初预算数增加2429783.21元，增长 461 %，主要原因是人员相关资金增加;较上年决算数增加2319905.37 元，上升 364 %，主要原因是公益性岗位人员考核奖、团结奖等2019年未在预算列支。

2.商品和服务支出 1767309.84 元，较年初预算数减少112710.87元，下降 6 %，主要原因是就业创业费用预算减少;较上年决算数增加 1108304.6 元，增长168%。主要原因是公益性岗位补贴资金在预算中列支。

3.对个人和家庭的补助116000元，较年初预算数增加111980元，增长 2785 %，主要原因是预算未有退休人员费用，决算支出有退休人员资金支出;较上年决算数增加  10410 元，上升 10 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是:无;较上年决算数增加 0元，增长0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0 元，下降 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是:无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于:无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少  0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出 0 元，主要用于:无。国(境)外接待费支出 0 元，主要用于:无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是本单位本年度未发生政府性基金经费数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 180020.71元，支出决算为 1774269.84 元，完成年初预算的 986 %;比上年增加1115264.6元，增长 169 %。决算数大于预算数的主要原因预算中商品服务支付的公益性岗位补贴资金、人社大楼经费、其他就业补助支出资金不在机关行政经费中列支，决算中都是商品服务支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 548027 元，支出决算总548027 元，完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算548027元，支出决算总额 548027元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 3996 平方米，其资产是银川市西夏区人社局资产，共有4个部门在其楼中办公，共有车辆  0 辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度无项目等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对其项目等项目未委托无等第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。