目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实宣传国家、自治区和银川市就业创业方针政策及法规;制定就业创业年度计划并组织实施;指导西夏区各镇街开展就业创业工作;组织开展各项就业创业专项活动.

2.负责向劳动者提供就业创业服务，组织开展劳动者就业失业登记工作;建立西夏区人力资源市场供求状况分析以及西夏区就业形势分析报告制度，并组织实施。

3.负责统筹做好城镇劳动力就业、农村劳动力转移就业以及农村建档立卡人员的就业扶贫和动态管理工作，并做好相关就业报表数据的统计、汇总和上报工作;负责组织开展就业技能培训和创业能力培训，提升劳动者职业技能水平;负责公益性岗位人员的招聘、安置及统筹管理。

4.负责落实就业困难群体就业援助制度，开展就业援助服务;组织开展灵活就业人员社会保险补贴工作;提供人力资源和社会保障事务代理等公共就业服务。

5.负责贯彻落实促进高校毕业生就业创业政策;组织开展高校毕业生就业服务、就业指导和就业援助等专项活动;鼓励支持高校毕业生自主创业并提供创业培训、创业指导和创业补贴等服务。

6.负责贯彻落实创业扶持政策，组织开展创业促进就业工作;为各类创业服务对象提供创业担保贷款服务，做好创业担保贷款的评估、审核和上报工作;负责创业报表数据的统计、汇总和上报工作。

7.承办银川市就业与创业服务中心、西夏区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从本单位预算单位构成看，银川市西夏区就业创业和人才服务中心部门预算包括本级单位预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年财政拨款收入预算1459.24万元，其中:本年收入1459.24万元，包括一般公共预算拨款1459.24万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1459.24万元。包括:社会保障和就业支出1433.13万元、住房保障支出12.02万元、卫生健康支出14.09万元。

二、关于银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出209.24万元，其中:本年收入安排支出209.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少275.43万元，下降57%。

人员经费176.79万元，主要包括:基本工资50.28万元、津贴补贴41.8万元、奖金26.59万元、社会保障缴费36.23万元、其他工资福利支出8.48万元、医疗费0.9万元、住房公积金12.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.49万元;

公用经费32.45万元，主要包括:办公费2万元、印刷费0.7万元、手续费0.4万元、邮电费1.5万元、取暖费13.78万元、差旅费1万元、工会经费1.12万元、其他交通费11.95万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1250万元，其中:本年收入安排支出1250万元。

208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务 01行政运行2020年预算209.24万元，比2019年执行数据减少273.4万元，减少60%。主要用于:人社大楼运行维护费用、公益性岗位团结奖。

208社会保障和就业支出07就业补助04社会保险补贴120万元，比2019年执行数据减少1097.25万元，减少90%。主要用于:灵活就业社保补贴资金。

208社会保障和就业支出07就业补助05公益性岗位补贴1090万元，比2019年执行数据减少1762.14万元，减少1.62%。主要用于:公益性岗位补贴资金。

208社会保障和就业支出07就业补助99其他就业补助资金40万元。比2019年执行数据减少54.45万元，减少100%。主要用于:就业创业补贴资金科目调整。

三、关于银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年收入总预算1459.24万元，其中:本年收入1459.24万元，上年结转结余0万元;支出总预算1459.24万元，其中:本年支出     1459.24万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1459.24万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0 %;事业支出1459.24万元，占100 %;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区就业创业和人才服务中心本级1  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.45万元，比2019年预算增加14.45万元，增长45 %。主要原因是:编制新增8名，人员新增7人。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区就业创业和人才服务中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值98.6万元;其他资产价值4.48万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值98.6万元;其他资产价值4.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0 平方米，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元;办公家具价值98.6万元;其他资产价值4.48万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区就业创业和人才服务中心项目预算支出1250万元，项目绩效目标:6个。

1.西夏区级公益性岗位补贴资金90万元，按照社保局公布的城镇职工最低档级计算拨付社保补贴，按照银川市最低工资标准发放岗位补贴，按照实际上岗和出勤情况按时足额发放岗位补贴，拨付社会保险补贴，解决西夏区就业困难人员就业问题，提供最低生活保障达到较满意程度。

2.西夏区级公益性岗位补贴资金1000万元，按照社保局公布的城镇职工最低档级计算拨付社保补贴，按照银川市最低工资标准发放岗位补贴，按照实际上岗和出勤情况按时足额发放岗位补贴，拨付社会保险补贴，解决西夏区就业困难人员就业问题，提供最低生活保障达到较满意程度。

3.西夏区级就业专项资金10万元，组织辖区失业人员、高校毕业生、“4050”等人员完成职业技能培训等工作，通过举办春季招聘会、高校毕业生就业服务月、金秋招聘会、民营企业招聘周等相关活动，促进辖区内各类失业人员就业，促进辖区各类失业人员再就业，解决失业人员就业问题，完成区、市下达相关就业目标任务，促进各类失业人员再就业。

4.西夏区级创业发展资金10万元，举办创业大赛1次、开展创业月活动1次,按照大赛方案高质量完成创业大赛、创业月活动,集中采集创业人士创意点子及解决创业人员创业过程中存在的各类问题,通过创业大赛可为创业人员提供永久创业服务;通过创业月活动，集中采集创业过程中的难点问题，以便长期服务解决;通过创业培训，可永久提供创业导师课程服务。

5.西夏区级灵活就业社保补贴资金120万元,根据辖区区民申请、申报情况而定,按照文件要求补贴比例进行社保补贴,全年完成，发放时限根据上级安排可延长次年年初,根据全年申报人数，确定申报补贴金额,对城镇4050灵活就业的困难人员实施社保补贴的就业帮扶,减少城镇4050灵活就业人员的就业压力，对实现就业起到积极作用，控制城镇登记失业率.

6.人社办公大楼费用:劳动监察，劳动仲裁，西夏区税务局大厅，退役军人事务局，就创局五个部门,保障人社大楼里的劳动监察，劳动仲裁，西夏区税务局大厅，退役军人事务局，就创中心五个部门办公正常运行,提供人社办公大楼里的劳动监察，劳动仲裁，西夏区税务局大厅，退役军人事务局，就创中心五个部门的工作畅通,解决农民工工资，其他社保欠缴事项，纳税人办理业务，就业创业事项，退役事宜,达到农民工，其他人员，纳税人，就业创业人员，退役人员的满意。

(五)其他需说明的事项

无 

第四部分   银川市西夏区就业创业和人才服务中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。