一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　（一）养老保险方面：1、负责辖区城乡居民养老保险参保登记、信息录入、特殊人群认定、待遇申报及年度缴费工作。2、负责辖区已征地农转非人员养老保险资格认定及申报工作。3、负责区内企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作。

　　（二）医疗保险方面：1、负责辖区城乡居民医疗保险参保登记、信息变更、医保关系转移接续和参保资格核定等经办工作；负责辖区城乡居民医保年度缴费的组织工作。2、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作；负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。3、负责辖区参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办等工作。4、负责辖区城乡居民医保基金的划拨、支付、记账等管理工作和基金运行的监控、分析等工作，监管基金合理使用，确保基金安全运行。5、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保政策执行和医保服务的监督检查等工作，依法依规查处违规行为，促进医保制度健康运行。6、负责协助上级相关部门做好辖区城乡居民医保的数据统计和分析等工作，为城乡居民医保决策提供依据。7、负责辖区街道（乡镇）城乡居民医保政策、经办的培训和组织管理等工作；负责辖区城乡居民医保档案的管理等工作。8、负责社会保险法律、法规及政策的宣传等工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入西夏区2017年部门决算编报范围的单位共1个。 本部门属于二级预算单位，核定全额事业编制6名。领导职数：局长1名（副科级）。

　　本单位在编人员6名，局长1名，管理岗位3人，借调人社局1名，借调监察大队1名。政务大厅配人员1名、三支一扶大学生3名、实有人员8名。

第二部分  2017年度部门决算表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（表1-表8请点击下载）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计3274842.62元，支出总计3246842.18元。与2016年相比，收入比2016增长505976.88元，增长18.27%。支出总计比2016年减少128331.18元，下降3.8%，收入增加是因为城乡居民医疗、养老保险基金配套资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计3274842.62元，其中：财政拨款收入 3189842.62元，占97.40%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入85000元，占2.60%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计3246842.18元，其中：基本支出554360.62元，占17.07%；项目支出2692481.56元，占82.93%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3189842.62元，支出总计3189842.62元。与2016年相比，财政拨款收入增加420976.88元、增长15.20%，财政拨款支出减少185330.74元，下降5.49%，收入增加是因为城乡居民医疗、养老保险基金配套资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3189842.62元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少185330.74元，下降5.49%，支出减少是因为2017年专项经费中失地农民养老保险减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3189842.62元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3160160.06元，占99.07%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出19024元，占0.60%，医疗卫生与计划生育支出（类）占0.33%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4945158.64元，支出决算为3189842.62元，完成年初预算的65%。决算数（小于）预算数的主要原因是社会保障和就业（类）支出,城乡居民养老、医保配套及失地农民资金支付金额小于年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509360.62元，其中：人员经费385030.42元，公用经费 124330.20 元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出332690.42元，较2017年度年初预算数增加75266.98元，增长29%，主要原因是职工调资及年底增加职工。较2016年决算数减少7446.84元，降低2.19%。

　　2.商品和服务支出113440.20元，较2017年度年初预算数增加95440.20元，增长530%，主要原因是增加了社会保障卡色带及卡费；较2016年决算数增加101511.80元，增长851%。

　　3.对个人和家庭的补助52340元，较2017年度年初预算数增加32604.8元，增长165.21%，主要原因是职工工资调资及单位增加两名事业编职工；较2016年决算数增加16349.92元，增长45.54%。

　　4.其他资本性支出10890元，较2017年度年初预算数增加10890元，增长100%，主要原因是增加了办公设备购置费；较2016年决算数增加10890元，增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，社保局政府采购预算18090元，支出决算总额18090元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算18090元，支出决算总额18090元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区社会保险事业管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，是城乡居民医疗、养老资金配套。二级项目0个，共涉及预算资金268.05万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区社会保险事业管理局今年在部门决算中增加“城乡居民医疗、养老资金配套”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。发现的主要问题：医疗保险、养老保险配套资金金额的准确性有待提高。下一步改进措施：积极与银川市社保局对接，提高城乡居民养老保险及医疗保险资金预算的准确性、完整性、安全性，提高执行社保资金的有效使用。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无。

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。