目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区北京西路街道办事处单位概况

一、部门职责  

(一)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

(二)贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

(三)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(四)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(五)负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

(六)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

(七)组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

(八)在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(九)指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入北京西路街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

银川市西夏区北京西路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。我街道设置综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。2019年在职在编职工14人、社区委员63人、网格员9人、公益性岗位42人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 43985356.26 元，与上年相比，收入减少  73791968.4元，减少 62.7  %，主要原因是二毛厂，亚麻厂，机床厂拆迁，补偿款安置费减少等;2019年度支出总计 43985356.26 元。与上年相比，支出总计减少 73791968.4 元，减少 62.7  %，主要原因是二毛厂，亚麻厂，机床厂拆迁，补偿款安置费减少人员社保费调整等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 26382538.89 元，其中:财政拨款收入11515794.23   元，占 43.6 %;上级补助收入 0  元，占 0 %;事业收入 0  元，占 0  %;经营收入 0  元，占 0  %;附属单位上缴收入   0元，占 0  %;其他收入 14866744.66  元，占56.4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计  33183209.57元，其中:基本支出 8933719.21 元，占 26.9%;项目支出24249490.36 元，占 73.1 %;上缴上级支出  0 元，占 0  %;经营支出 0 元，占 0%;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 14589801.28 元，与上年相比，财政拨款收入增加787857.28元，增长5.7%，人员增加，社区干部增资等。2019年度支出总计 14589801.28 元。与上年相比，财政拨款支出总计增加787857.28元，增长5.7%，人员增加，社区干部增资，固定资产增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14329492.79元，占本年支出合计的43.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)  4058155.61 元，增长39.5%，主要原因是，人员增加，社区干部增资，固定资产增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14329492.79 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 10631276.32 元，占 74.2 %;社会保障和就业(类)支出 704734.43元，占 4.9 %;卫生健康(类)支出330145.43元，占 2.3%; 节能环保(类)支出1006000元，占  7  %;城乡社区(类)支出1400585元，占 9.8%;住房保障(类)支出 256451.61元，占 1.8 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6069424.69  元，支出决算为  14329492.79 元，完成年初预算的  236 %，其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6049424.69  元，支出决算为  7498087.74 元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因:人员增加和社区增资;二是项目经费的增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1236228.69元，支出决算为  1472379.43元，完成年初预算的 119 %，决算数大于预算数的主要原因是人员、项目增加等。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为 2088628.69元，支出决算为  268098.92元，完成年初预算的 128 %，决算数大于预算数的主要原因:办公费、劳务费增加等。

4.一般公共预算财政拨款基本支出预算数为6744689.87元，决算支出为8789719.21元.人员增加和社区增资;二是项目经费的增加，

5.一般公共预算财政拨款支出项目支出年初预算数为952400元，支出决算为5539773.58元。增加拆迁项目、煤改电项目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 742756.8元，支出决算为 618203.24 元，完成年初预算的   83.2 %，决算数小于预算数的主要原因为社保费基数降低。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为61243.92元，支出决算为 52947.19元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因其他的社会保险费降低。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事业(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为300148.04元，支出决算为297455.21元，完成年初预算的 99.1%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为29511.78元，支出决算为22490.22元，完成年初预算的 76.2%，决算数于预算数的主要原因公务员医疗补助费用减少。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为10200元，支出决算为 10200元，完成年初预算的100 %。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  %，

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 100000 元，支出决算为 100000  元，完成年初预算的 100 %。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为340132.92元，支出决算为 212337元，完成年初预算的   62.4 %， 决算数小于预算数的主要原因人员调整。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为 44414.61 元，完成年初预算的    100   %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 8789719.21  元，其中:人员经费 6144263.47元，公用经费 2645455.74 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 5728344.47元，较年初预算数增加 1756428.47 元，增长  44 %，主要原因是公用经费增长，人员增加，社区干部增资，固定资产增加等，较上年决算数增加 1107076.18元，减少 16 %。

2.商品和服务支出 2249156.78元，较年初预算数增加180528.19元，增长 8.6 %，主要原因是人员增资，办公耗材支出;较上年决算数减少 771497.75 元，减少 25.5 %。

3.对个人和家庭的补助415919元，较年初预算数增加407039 元，增长 4583 %，主要原因是人员增加社区干部增资，公用经费增长，固定资产增加等;较上年决算数增加207843.2元，增加 99.9 %。

4.其他资本性支出396298.96元，较年初预算数增加 396298.96元，增长 100  %，较上年决算数增加  189112.76 元，增长91.3  %。主要原因:固定资产增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 0  元。主要原因:本年度未安排三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年无增减。决算数和年初预算数均为0。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年无增减，决算数和年初预算数均为0。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;决算数和年初预算数均为0。其中: 国内接待费支出 0  元，主要没有车辆。国(境)外接待费支出   元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数无增减。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 2088628.69 元，支出决算为 2645455.74元，完成年初预算的 126.7 %;比上年增加 1188573.4元，增长 81.6%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、项目、商品服务支出增加等。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 400000元，支出决算总额 2723282.25 元，完成年初预算的  680%。其中:政府采购货物预算 400000元，支出决算总额 909641.58元，完成年初预算的 227%  。政府采购工程预算0 元，支出决算总额 1161857.27元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 651783.4元，完成年初预算的100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积  1248 平方米，共有车辆  0 辆，其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，二级项目 0  个，共涉及资金 120000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度、等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对银川市西夏区北京西路街道办事处等 2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12万元，政府性基金预算支出 0 元。其中，根据年初设定的绩效目标，认真对城乡环境卫生工作经费10万;和谐家庭建设经费2万;进行了绩效评价，严格执行目标规定，完全按照项目要求，准确无误的将项目资金使用到位。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100000  元，执行数为 100000  元，完成预算的 100  %。主要产出和效果:一是辖区环境卫生得到了有效的清理;二是居民的生活环境得到了改善。发现的问题及原因:一是不能治标治本;二是清理完成后容易死灰复燃。下一步改进措施:一是加大整治力度;二是增加资金费用。

无项目委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。