目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区北京西路街道办事处2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

北京西路街道办事处是西夏区人民政府派出机构,为财政全额拨款的行政单位,经银川市西夏区机构编制委员会核定。主要职责及内设机构如下:

(一)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的和命令。

(二)、贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例,指导和帮助街道居民委员会工作。

(三)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(四)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,指导、协调辖区各单位落实综合治理措施,建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(五)负责辖区内市容环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。

(六)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责居民和流动人口的计划生育工作。

(七)组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“‘两劳”人员安置帮教工作。

(八)在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(九)指导社区居委会开展社区建设,社区管理,社区服务等工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及单位基本情况

根据预算管理有关规定和预算编制原则,西夏区北京西路街道办事处预算编制范围包括:西夏区北京西路街道办事处一家预算单位。西夏区北京西路街道办事处内设办公室、社会综合治理、劳动保障所、民政办公室、城市综合管理站等部门科室。西夏区北京西路街道编制21个,行政编制8个,事业编制13个。现实有 85人,其中:行政6人,事业8人,退休人员 2名,复转军人4人,社区委员63名。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  北京西路街道办事处2018年部门预算预算情况说明

一、关于北京西路街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

北京西路街道办事处2018年财政拨款收支总预算647.38万元。收入预算包括:一般公共预算拨款647.38万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括一般公共服务支出480.45万元、社会保障和就业支出84.76万元、医疗卫生支出43.15万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出34.01万元。

二、关于北京西路街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

北京西路街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出630.38万元，比2017年执行数据减少30.03万元，减少4.4%。其中:

人员经费 554.8万元，主要包括:基本工资48.31万元、津贴补贴33.58万元、奖金25.03万元、社会保84.77万元，伙食补助费4.32万元, 住房公积金34.01万元,医疗费33.15，对个人和家庭的补助0.58万元，其他工资福利支出291.05万元,

公用经费75.58万元，主要包括:办公费2.8万元，水费0.3万元、电费1.00万元、邮电费1.2万元、取暖费5.3万元，工会经费0.98万元、其他商品和服务支出64万元，其它个人和家庭的补助0.58万元。

(二)项目支出情况说明。

北京西路街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出17万，其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2万元，与2017年预算保持一致，主要用于街道和谐家庭建设;

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)经费5万元，与2017年预算保持一致，主要用于城乡环境卫生整治工作。

3、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)10万元，与2017年预算保持一致。主要用于街道计生工作。

三、关于北京西路街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北京西路街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中:因公出国(境)费  0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费  0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因无出国出境人员;公务用车购置费减少0万元，主要原因公车改革;无公车改革车辆，无费用产生;公务接待费减少0万元，主要原因不产生公务接待。

四、关于北京西路街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区北京西路街道办事处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0 万元，增长0%。其中:

人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区北京西路街道办事处2018年无政府性基金预算拨款项目支出，与上年保持一致。

五、关于北京西路街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区北京西路街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算647.38万元，支出总预算647.38 万元。

收入预算包括:上年结转  0  万元，占 0  %;财政拨款收入647.38 万元，占 100  %;事业收入  0  万元，占 0  %;事业单位经营收入  0 万元，占 0  %;其他收入   0万元，占 0  %。

支出预算包括:基本支出630.38万元，项目支出17万元，占2.6%;事业单位经营支出 0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区北京西路街道办事处本级一家单位机关运行经费财政拨款预算75.58万元，比2017年预算减少5万元，下降23%。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区北京西路街道办事处无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区北京西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋  0 平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值25.5万元;办公家具价值0万元;其他资产价值172.64万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值25.5万元;办公家具价值0万元;其他资产价值172.64万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年北京西路街道办事处无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

第四部分  西夏区北京西路街道办事处2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。