目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区北京西路街道办事处2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

北京西路街道办事处是西夏区人民政府派出机构，为财政全额拨款的行政单位，经银川市西夏区机构编制委员会核定。主要职责及内设机构如下:

(一)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

(二)、贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

(三)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(四)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(五)负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

(六)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

(七)组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“‘两劳”人员安置帮教工作。

(八)在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(九)指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区北京西路街道办事处是本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。西夏区北京西路街道编制人数22个，行政编制6个，事业编制16个。现实有 94人，其中:行政6，事业11人，复转军人5人，社区委员63名，网格员9人;退休人员 5。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   银川市西夏区北京西路街道办事处2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区北京西路街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区北京西路街道办事处2020年财政拨款收入预算828.97万元，其中:本年收入828.97万元，包括一般公共预算拨款828.97万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算828.97万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出673.65万元、社会保障和就业支出 78.89万元、卫生健康支出36.32万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出35.1万元。

二、关于银川市西夏区北京西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区北京西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出738.73万元，其中:本年收入安排支出738.73万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(885.57)减少146.84万元,下降17%。

人员经费591.53万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资44.48、津贴补贴35.49、奖金22.91万元、伙食补助费3.67、机关事业单位基本养老保险缴费66.08万元、职业年金5.9万元、职工基本医疗保险缴费33.34、公务员医疗1.97万元、其它社会保障和就业支出6.91万元、住房公积金35.1万元、医疗费1.02万元、其他工资福利支出333.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.86、绩效工资0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元。

公用经费147.2万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.8万元、取暖费37.91万元、工会经费1.21万元、其他交通费4.28万元、其他商品和服务支出99万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万无 、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区北京西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出90.24万元，其中:本年收入安排支出     90.24万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019减少5万元，减少5%。

其中:

1、收支科目城乡社区支出类、城乡社区环境卫生款、城乡社区环境卫生项，2020年预算5万元，比2019年执行数增加10万元减少5万元，减少50%，主要用于城乡环境卫生整治;

2、收支科目一般公共服务支出类、政府办公厅(室)及相关机构事务款、行政运行项，2020年预算83.24万元，与2019年执行数83.24万元执平，增长0万元，主要用于2020年党建工作。

3、收支科目一般公共服务支出类、政府办公厅(室)及相关机构事务款、一般行政管理事务项，2020年预算2万元，与2019年执行数2万元执平，增长0万元，主要用于街道和谐家庭建设。

三、关于银川市西夏区北京西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区北京西路街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。无因公出国(境)，无公务用车购置，无公务车费用，无公务接待。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因，无因公出国(境);公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车购置;公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务用车;公务接待费增加0万元，主要原因无公务接待。

四、关于银川市西夏区北京西路街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市西夏区北京西路街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区北京西路街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区北京西路街道办事处2020年收入总预算828.97万元，其中:本年收入828.97万元，上年结转结余     0万元;支出总预算828.97万元，其中:本年支出828.97万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 828.97万元，占 100%;事业预算收入 0万元，占 0%;上级补助预算收入    0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占 0%;经营预算收入0万元，占0%; 债务预算收入 0万元，占 0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占 0%;其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括:行政支出828.97万元，占100%;事业支出 0万元，占0 %;经营支出 0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区北京西路街道办事处本级一个行政单位，其机关运行经费财政拨款预算147.2万元，比2019年预算123.62万元，增加 23.58万元，增长19%。主要原因是社区采暖费增加

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区北京西路街道办事处政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。增长0万元。主要原因是无政府采购货物、无政府采购工程。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区北京西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值    0万元;土地 0平方米，价值 0万元;车辆3 辆，价值25.55万元;办公家具价值49.21万元;其他资产价值123.38万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值 0万元;车辆3辆，价值25.5万元;办公家具价值49.21万元;其他资产价值123.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区北京西路街道办事处项目预算支出90.24万元，项目绩效目标:

1、城乡社区环境卫生整治: 实施单位为本单位，项目属性是新增一次性项目，项目日期为2020年1月至2020年12月，项目年度资金总金额为5万元，其中财政拨款为5万元，年度总体目标是此项目年底全部完成。绩效指标:产出指标，数量指标为5万元，质量指标达标，时效指标是按季度完成，成本指标为5万元;效益指标，经济效益指标为5万元，社会效益指标为环境卫生改善5万元，生态效益指标是生态环保卫生得到明显改善，可持续影响指标是环境卫生得到可持续改善;满意度指标，服务对象达到满意。

2、和谐家庭建设: 实施单位为本单位，项目属性是新增一次性项目，项目日期为2020年1月至2020年12月，项目年度资金总金额为2万元，其中财政拨款为2万元，年度总体目标是此项目年底全部完成。绩效指标:产出指标，数量指标为2万元，质量指标达标，时效指标是按季度完成，成本指标为2万元;效益指标，经济效益指标为2万元，社会效益指标为和谐家庭建设2万元，可持续影响指标是和谐家庭建设;满意度指标，服务对象达到满意。

3、社区基层党建工作经费: 实施单位为本单位，项目属性是新增一次性项目，项目日期为2020年1月至2020年12月，项目年度资金总金额为83.24万元，其中财政拨款为83.24万元，年度总体目标是此项目年底全部完成。绩效指标:产出指标，数量指标为83.24万元，质量指标达标，时效指标是按季度完成，成本指标为83.24万元;效益指标，经济效益指标为83.24万元，社会效益指标为基层党建工作得到提升，生态效益指标是基层党建工作得到明显改善，可持续影响指标是基层党建工作得到可持续提高;满意度指标，服务对象达到满意。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区北京西路街道办事处2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。