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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区市容环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

原新城区市容管理局1982年3月根据银政发【1982】25号文件成立，属社会公益事业单位。主要负责辖区范围内的环境卫生管理、市容设施的配置和维护等项管理工作。其在环境卫生管理方面的主要任务是:

1、负责东至包兰铁路、南至银川市经济技术开发区二区、西至沿山公路、北至教育基地的主次干道街道共1850万平方米的清扫保洁工作;

2、负责辖区内75座水冲式公厕的管理保洁工作;

3、负责辖区内生活垃圾的清运工作。主要管理辖区内35座生活垃圾中转站、垃圾箱、果皮箱的设置及管理工作 ;

4、环卫服务中心在辖区内积极开展环卫有偿服务工作。

5、完成领导交办的其他工作。

2002年10月，根据银川市三区重新划界，2002年12月16日，根据银西机编【2002】4号文件，将原名更改为西夏区市容环境卫生处，隶属社会公益事业单位。

2014年12月15日，根据银川市西夏区机构编制委员会《关于西夏区人民政府工作部门等机构名称的通知》(银西机编发【2014】17号)文件，西夏区市容环境卫生处更名为西夏区市容环境卫生服务中心，由城管局部门所属事业单位调整为西夏区人民政府直属事业单位。

主要负责西夏区东至包兰铁路、南至银川市经济技术开发区二区、西至沿山公路、北至教育基地范围内主次街道共1850万平方米的清扫保洁工作;负责辖区内68座水冲式公厕、7座环保公厕的管理保洁工作;负责辖区内生活垃圾的清运工作。负责辖区内35座生活垃圾中转站的管理工作和垃圾箱、果皮箱的设置、管理工作 ;负责火车站广场的摊位管理、卫生清扫保洁工作;并在辖区内积极开展环卫有偿服务工作。

2017年2月9日，西夏区市容环境卫生服务中心环卫作业服务外包市场化运行项目，经过公开招标，三家公司中标，分别是:成都黄大姐公司中标西花园路区域、深圳玉和田公司中标同心路区域、大连汇达保洁服务公司中标贺兰山路区域。2017年4月1日此项目正式运行。此项目服务年限五年，2018年全年正常运行。

2018年根据《银川市西夏区承接农场办社会职能移交任务分工方案》文件精神，6月起西夏区环卫中心承接了三大农场清扫保洁、垃圾清运等工作。其中:平吉堡农场面积共计614100平米，南梁农场面积共计91470平方米，军马场面积共计309021.5平方米。另，西夏区兴洲北街延伸路段已完工，清扫保洁面积共475200平方米。以上三大农场、兴洲北街延伸路段及清运散装垃圾共配置环卫临时工79人、东风车3辆、叉车1辆。

二、机构设置

环卫中心设置机构有:党政综合办公室、业务督查室、清扫队、清运队。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计79049689.69 元，支出总计 78399997.65 元。与上年相比，收入增加2600695.06  元、增长 3.40%，收入增长原因:一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目2018年度全面运行;二是接收三大农场及兴洲北街延伸路段，增加清扫保洁等各项工作经费收入与支出。三是环卫工人工资标准由每人每月1520元提高到每人每月1660元。支出增加1277609.03元，增长1.66%，主要原因一是加大机械作业力度，车辆运行费增加;二是西夏区环卫作业服务外包市场化项目2018年度全面运行;三是接收三大农场及兴洲北街延伸路段，增加清扫保洁等各项工作经费收入与支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计79049689.69元，其中:财政拨款收入 73679653.96元，占 93.21%;上级补助收入  0   元，占 0 %;事业收入   0 元，占  0   %;经营收入   0 元，占   0 %;附属单位上缴收入  0 元，占  0  %;其他收入 5370035.73  元，占6.79  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计78399997.65 元，其中:基本支出29160190.38 元，占37.20 %;项目支出 49239807.27 元，占62.80  %;上缴上级支出  0 元，占  0 %;经营支出  0 元，占 0 %;对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 73679653.96元，支出总计   73691004.29元。与上年相比，财政拨款收入增加3996898.63元，增长5.74%，主要原因一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目2018年度全面运行;二是接收三大农场及兴洲北街延伸路段，增加清扫保洁等各项工作经费收入与支出。三是环卫工人工资标准由每人每月1520元提高到每人每月1660元。支出增加  4042063.26 元，增长  5.80 %，主要原因一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目2018年度全面运行;二是加大机械作业力度，车辆运行费增加;三是接收三大农场及兴洲北街延伸路段，增加清扫保洁等各项工作经费收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出73691004.29 元，占本年支出合计的 93.99  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4042063.26  元，增长 5.8  %，主要原因一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目2018年度全面运行;二是加大机械作业力度，车辆运行费增加;三是接收三大农场及兴洲北街延伸路段，增加清扫保洁等各项工作经费收入与支出。四是环卫工人工资标准由每人每月1520元提高到每人每月1660元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 73691004.29  元，主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明，社会保障和就业(类)支出 3374853.25  元，占 4.58  %;医疗卫生与计划生育支出支出 734890.24  元，占 0.99  %， 城乡社区支出支出 68303040.60  元，占 92.69  %， 住房保障支出农林水(类)支出 0  元，占  0 %;住房保障支出 1278220.20  元，占 1.74  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73917124.78  元，支出决算为 73691004.29元，完成年初预算的  99.69%，其中:

1、社会保障和就业支出。年初预算为 2402460.31   元，支出决算为 3374853.25 元，完成年初预算的140  %，决算数大于预算数的主要原因是接收三大农场及兴洲北街延伸路段增加79名环卫临时工，人员调资，社保基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1752965.78 元，支出决算为 2137569.74 元，完成年初预算的   122%，决算数大于预算数的主要原因是接收三大农场及兴洲北街延伸路段增加79名环卫临时工，人员调资，社保基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 535551.75 元，支出决算为 332543.42 元，完成年初预算的 62  %，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 元，支出决算为 820477 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，离休费增加。

其他社会保障和就业支出。年初预算为 113942.78 元，支出决算为84263.09 元，完成年初预算的  74 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为 791786.31 元，支出决算为 734890.24 元，完成年初预算的 92.81 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

事业单位医疗。年初预算为 701186.31  元，支出决算为 649690.24  元，完成年初预算的 92.66 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 90600  元，支出决算为 85200  元，完成年初预算的 94 %，决算数小于预算数的主要原因健康体检人员减少。

城乡社区支出。年初预算为 69604154.72 元，支出决算为  68303040.60 元，完成年初预算的 98.13 %，决算数小于预算数的主要原因2018年度内6人退休，工资奖金等减少，其他

城乡社区环境卫生。年初预算为 69604154.72 元，支出决算为  68303040.60 元，完成年初预算的 98.13 %，决算数小于预算数的主要原因2018年度内6人退休，工资奖金等减少。

住房保障支出。年初预算为 1118723.44 元，支出决算为  1278220.20 元，完成年初预算的 114 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资、公积金基数调整。

住房公积金。年初预算为1118723.44元，支出决算为  1062141元，完成年初预算的 94.94 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资、公积金基数调整。

购房补贴。年初预算为 0 元，支出决算为  216079.20 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年度内在编人员的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 29160190.38  元，其中:人员经费 26290941.96  元，公用经费 2869248.42  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 24040561.96  元，较年初预算数减少  4113890.06元，下降  14.61 %，主要原因是本年度有6名在编人员退休;较上年决算数减少 9723326.19  元，下降 28.80  %。

2.商品和服务支出 47386162.33  元，较年初预算数增加元，增长 497 %，主要原因是加大机械作业力度，车辆运行费增加;较上年决算数增加 15636330.38  元，增长 49.25  %。

3.对个人和家庭的补助 2250380  元，较年初预算数增加  2206040 元，增长%，主要原因一是退休费增加;二是奖励金增加，较上年决算数增加 1858142.93  元，增长  45.23 %。

4.其他资本性支出 13900  元，较年初预算数增加  13900 元，增长 100  %，主要原因是购置办公设备;较上年决算数减少 12798  元，下降 92.07  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 830000  元，支出决算为183517.83 元，完成年初预算的   22.38%。与上年相比，增加 175169.93  元，增长  165.60 %，决算数小于年初预算数的主要原因一是合理使用公务车辆;二是本单位车辆多数都是道路清扫车辆、干扫车、洒水车及雾炮车，产生的运行费用计入了其他交通费用中。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年增加 0  元，增长  0 %。个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  830000 元，支出决算为183517.83  元，完成年初预算的22.38  %;比上年增加 172939.93  元，增长  16.35 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保有数量少，大部分为都是道路清扫车辆、干扫车、洒水车及雾炮车，产生的运行费用计入了其他交通费用中。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出183517.83  元，主要用于检查卫生、车辆维修，加油，购买车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 1  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年增加  0 元，增长  0 %。其中: 国内接待费支出  0 元，全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 330000 元，支出决算为 2855348.42  元，完成年初预算的 617  %;比上年减少 28894483.53 元，减少 91 %。其中:办公费 70782.40  元，手续费1284.99元，，电费3986.64元，邮电费1007.19元，差旅费3270元，维修(护)费5245元，培训费200元，劳务费593199.50元，工会经费80332.76元，公务用车运行维护费183517.83元，其他交通费用634679.68元，其他商品和服务支出1277842.43元，决算数大于预算数的主要原因办公费增加、水费增加、邮电费增加、培训增加、工会经费增加、公务车运行维护费增加、其他商品服务支出增加等。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 3290728.8  元，支出决算总额 3266810.10  元，完成年初预算的 99.27  %。其中:政府采购货物预算 2914057.80  元，支出决算总额  2890139.10 元，完成年初预算的99.17  %。政府采购工程预算 2940  元，支出决算总额 2940  元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 373731  元，支出决算总额  373731 元，完成年初预算的100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 1704.13  平方米，共有车辆 162  辆，其中:领导干部用车  1 辆、一般公务用车 1  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。环卫中心环卫作业服务外包市场化运作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，环卫作业服务外包市场化运作项目绩效自评得分为 100  分。项目全年预算数为 42798000 元，执行数为 43283608.81 元，完成预算的 101  %。

一、主要产出和效果:

项目背景。为建立以“机械为主、人工为辅”的环卫保洁模式，实施环境卫生规范化、精细化、长效化，提升西夏区环境卫生整体水平，本着“政事分开、管干分离、公开招标、合同管理、以费养事、提高效能”的原则，精心组织制定环卫市场化运行方案，采用购买服务的方式，面向社会公开招标，引入信誉好、实力强、社会影响好、经营理念新、经验丰富的环卫作业企业，负责辖区3个区域的清扫保洁、中转站及公厕管理等工作，将管理、检查、监督与环卫清扫作业分离，

提高机械化作业覆盖率，增加慢车道精细化冲洗、人工快速巡回保洁作业，减少作业扬尘，提高路面洁净度，深入打造“干净、舒朗、清爽”的城市环境。

二、项目实施过程

将西夏区建城区清扫保洁作业划分为五个区域，将三个片区实施环卫作业市场化。采用购买服务的方式，面向社会公开招投标，引入成3家信誉好、实力强、经营理念新的环卫保洁公司接手管理三个片区的清扫保洁、垃圾清运、中转站及公厕管理等工作，2017年4月1日西夏区环卫作业市场化试点工作正式启动运行。

三、项目亮点

(一)完善监管机构，配置专职人员。

市场化运行后，成立了业务督查室，对环卫市场化外包公司作业人员配置、作业时限、落实清扫保洁制度等进行全程监督检查并落实奖惩。严格履行各级监督管理职能，建立了主要领导重点督查，分管领导经常查，业务监察科天天查，各保洁公司负责人时刻查的全方位、无缝隙、全覆盖的“四重监管”机制，发现问题及时反馈，及时处理，有效改善卫生环境。

（二）完善责任追究制度。

建立市场准入制，业绩考核排名制、经济奖惩制、警告问责制等措施。对多次查出又迟迟得不到解决的问题，按照考核细则加倍处罚。

(三)实行严格考评，加强环卫市场监管。

实施环卫作业市场化后，市场监管成为环卫部门的主要工作。一是制定工作标准体系。根据路段清扫保洁的规范及标准，制定了《西夏区环卫作业标准》、《西夏区环卫作业检查考核细则》、《业务督察考核处罚标准》等。二是强化环卫作业过程管理。对道路清扫保洁实行统一标准、分类管理、按月考评，考核结果予以公示。建立环卫投诉快速处理平台，第一时间处置问题，进一步提高业务水平。三是完善考核机制。根据环卫行业管理的要求，环卫市场化作业采取“市区两级”考核方式:一是凡银川市检查考核发现问题，予以作业公司双倍处罚;二是西夏区级考核，由西夏区环卫部门自行考核检查，并把检查情况做为全年考核的依据。四是对保洁公司引入竞争淘汰机制。根据监管和考核情况，对环卫卫生质量优良、遵守劳动用工和行业规范的公司加分;对环境卫生质量差、违反有关规定的公司，按照合同约定扣分、扣款、诫勉谈话等。凡作业服务公司发生重大违规行为的，一经查实，将对公司启动退出机制。

项目成效

(一)提高机械化作业率

市场化试点运行后，清扫保洁时间全部按一级道路标准扩大到全部作业区域，各环卫作业服务公司结合各区域特点，自购环卫保洁电动车115辆、垃圾压缩车2辆、垃圾清运车2辆，加快保洁巡回次数，及时进行垃圾收集清运，提高了道路清扫保洁的质量。

  (二)加大监督检查力度

西夏环卫业务督查室实行定期巡查、暗访抽查、联合检查等方式，对各环卫作业服务公司的卫生情况进行监督，对出现的问题严格按照考核细则进行处罚，坚持一周一汇总，一月一通报。

第二、存在的问题

(一)对环卫作业服务公司监控不够全面

环卫中心根据科学测算依据对中标企业配置环卫人员、车辆，按照“以克论净”深度洁净标准，环卫检测采取抽查、临时检查等手段，检测不够全面，不能同时掌握西夏区环卫作业的整体情况，同时对中标企业一线环卫工人配置情况监控不足。

(二)监管人员需加强

环卫中心业务监管人员配备不足，造成检查、监管不够全面及时。

第三、 针对问题的建议

(一)加强监管手段，成立应急小组。

针对存在的应急风险管控不足，一是要求各环卫作业服务公司制订《项目管理方案》、《冬季除雪铲冰作业运行方案》及《应急保障方案》，西夏环卫制订细则严格考核，保证西夏区在环卫市场化后，仍然对环卫作业质量有所管控，及仍具有应对突然事件的能力。二是西夏环卫成立应急小组，在面对重大突发事件时，一旦作业服务公司不能及时采取有力措施，西夏环卫有能力应对重大突发事件。

(二)运用信息化管理方式监管中标企业

1.建立信息化监管平台

结合西夏区环卫市场化工作，建立“智慧环卫云”管理平台，平台的建立既有利于提高市容环境卫生质量，又能加大环卫监管考核。

2.检测、考核实现信息化管理

设置检测员、考核员、监督员岗位，充分利用“互联网+环卫”、信息技术优势，通过通讯终端设备实时上传检测数据，全面了解环卫整体作业质量，及时检测环卫作业数据;考核员根据检测员反馈检测数据，利用大数据、“智慧环卫云”管理平台，对检测数据进行考核、监督;监督员由每天对检测员和考核员的工作进行督查，并以随机抽取方式进行抽查。

以上检测、考核、监督工作通过“智慧环卫云”管理平台生成报表数据，用信息化手段巩固“以克论净”深度洁净成果，实现考核监管有理有据。

3.加大对市场化作业服务公司管控力度

通过“智慧环卫云”管理平台，可以有效管控市场化作业服务公司的人员配置、车辆作业情况，严格限定企业的利润空间，保障一线环卫工人应得利益，保障政府投入资金能够得到有效使用，使西夏区环卫作业市场化运作得以健康实施。

下一步改进措施:领导重视，周密部署，精心组织，有序推进，重大资金要先上会研究后支出，做好专项资金管理，坚持办党风廉政建设各项规定于项目管理相结合，坚持把依法办事、依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。