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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  城管局单位概况

一、部门职责

(1)依照城市规划负责门头牌匾的管理;负责对批准的摊区、摊点进行管理;负责准养犬类的管理;负责“门前三包”责任制的管理与监督; 负责非机动车辆的停放管理;负责建筑垃圾监督与管理。

(2)负责本行政区市容和环境卫生的监督管理，依据市容和环境卫生管理方面法律、法规和规章，行使行政处罚权。 

(3)依据城市绿化方面法律、法规和规章，行使除对绿化工程规划建设以外的违法行为的行政处罚权。

(4)依据水务管理方面法律、法规和规章，行使对在市区渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾的违法行为的行政处罚权。

(5)依据工商行政管理方面法律、法规和规章，行使对在市区街巷、广场流动无照经营违法行为的行政处罚权。

(6)依据城市规划管理方面的法律、法规和规章，行使对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地进行建设的违法行为的行政处罚权;行使对未经城市规划行政管理部门同意，在城市规划区内设置广告牌、画廊、招牌、橱窗以及占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等违法行为的行政处罚权。

(7)依据城市规划和房产管理方面的法律、法规和规章，行使对未经相关行政管理部门同意在城市规划区内、物业管理区域内违章乱搭乱建、设置废渣垃圾堆场等违法行为的行政处罚权。

(8)负责对违法城市规划管理规定，擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通和市容景观等不符合城市容貌标准，环境卫生标准的建筑物、构筑物，依法应当强制拆除的根据《中华人民共和国行政强制法》的规定实施。

(9)在银川市物业管理部门及西夏区委、政府的领导下，指导、监督及检查辖区的物业管理工作;指导、监督、检查辖区内物业服务企业履职情况;负责物业专项维修资金的使用申报及监督工作;负责辖区内物业管理企业的举报投诉、监督、管理，依法查处物业管理活动中的违法违规行为;协调、指导辖区内人民政府委派机构负责对尚未实施物业管理区域的住宅小区日常管理工作，并逐步推行物业管理;负责房屋租赁管理和房地产经纪机构的管理;负责协调处理物业管理活动的其他工作。

(10)负责城乡环境卫生协调与监督工作，宣传城市管理、环境卫生方面的法律法规规章，城乡环卫工作一体化等工作的开展。组织开展爱国卫生运动和卫生城市、卫生单位创建考评和监督管理。

(11)承接银川市住建局、林业局、水务局、城管局、环保局、市场监管局6个部门下放的市政设施、城市绿化、河道管理、垃圾处理、户外广告等领域的230项行政处罚权及与之相关的行政强制权。

(12)划入西夏区建设交通局、林业和葡萄产业局、农牧水务局、城管局4个部门移交的公路路政稽查、城市绿地、河道管理、生活垃圾、餐厨垃圾、市政设施等领域的200项行政处罚权及与之相关的行政强制权。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入城管局部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载 表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 45638071.44  元，支出总计 46222596.8  元。与上年相比，收入比上年度增加 11592979.34元、增长 34.05  %，主要原因是:物业老旧小区抢险和工作经费、北郊水源地项目资金、北郊水源地项目资金等。支出比上年度增加 14231347.71元，增长 44.49  %，主要原因是:新增项目环卫基地运行维护费、爱卫办背街小巷清扫费、生态环保专项资金等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 45638071.44   元，其中:财政拨款收入42440626.9元，占92.99%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入3197444.54元，占7.01%。

三、支出决算情况说明 

2018年度支出合计 46222596.8  元，其中:基本支出 30675771.96  元，占66.37%;项目支出 15546824.84  元，占33.63%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 42440626.9  元，支出总计43223967.12元。与上年相比，财政拨款收入增加 12160358.98 元 、增长40.16%，支出增加14770422.38元，增长51.91%，主要原因是物业老旧小区抢险和工作经费、北郊水源地项目资金、北郊水源地项目资金、拆迁工作经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 43223967.12  元，占本年支出合计的93.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14770422.38元，增长51.91%，主要原因是物业老旧小区抢险和工作经费、北郊水源地项目资金、北郊水源地项目资金、综合整治拆迁工作经费等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 43223967.12  元，主要用于以下方面:公共安全支出 30000  元，占 0.05  %;社会保障和就业支出 2919855.94 元，占6.76%;医疗卫生与计划生育支出 644610.66  元，占1.5%;城乡社区支出  38683308.27  元，占 89.5  %;住房保障(类)支出 946192.25  元，占2.19%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17057436.84 元，支出决算为 43223967.12  元，完成年初预算的39.46%，其中:

公共安全支出年。初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共安全项目。

其他公共安全支出。初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共安全项目。

其他公共安全支出。初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共安全项目。

社会保障和就业。年初预算为 1743744.72  元，支出决算为 2919855.94  元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新考入事业编12人、人员调资，社保基数调整。

行政事业单位离退休。年初预算为1654458.24元，支出决算2820116.16元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，离休费增加。

未归口管理的行政单位离退休。年初预算为0元，支出决算72495元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，离休费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1387257.6元，支出决算2464286.96元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新考入事业编12人、人员调资，社保基数调整。

  机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为267200.64元，支出决算264095.7元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0元，支出决算为 19238.5 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年退休人员增加，离休费增加。

其他社会保障和就业支出.年初预算为89286.48元，支出决算为 99739.78 元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新考入事业编12人、人员调资，社保基数调整。

其他社会保障和就业支出.年初预算为89286.48元，支出决算为 99739.78 元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新考入事业编12人、人员调资，社保基数调整。

医疗卫生与计划生育。年初预算为 679939.4  元，支出决算为 644610.66  元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

行政事业单位医疗。年初预算为 679939.4  元，支出决算为 644610.66  元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

行政单位医疗。年初预算为568648.16元，支出决算为 521724.48  元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

公务员医疗补助。年初预算为28491.24元，支出决算为 40086.18 元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是公务员人员变动。

其他行政事业单位医疗支出。年初预算为82800元，支出决算为82800元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出。年初预算为10598558.08元，支出决算为38683308.27元，完成年初预算的364%，决算数大于预算数的主要原因是环境综合整治、拆迁劳务费、机械租赁费增加。

城乡社区管理事务。年初预算为10598558.08元，支出决算为36118708.27元，完成年初预算的340%，决算数大于预算数的主要原因是环境综合整治、拆迁劳务费、机械租赁费增加。

行政运行。年初预算为10598558.08元，支出决算为26165113.11元，完成年初预算的246%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资，办公经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出增加。

一般行政管理事务。年初预算为2319440元，支出决算为9953595.16元，完成年初预算的429%，决算数大于预算数的主要原因是物业办老旧小区应急抢修费、爱卫办工作经费、环卫基地运行维护费、其他商品服务支出增加。

城乡社区环境卫生。年初预算为0元，支出决算为2564600元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是物业办老旧小区应急抢修费、爱卫办工作经费、环卫基地运行维护费、其他商品服务支出增加。

城乡社区环境卫生。年初预算为0元，支出决算为2564600元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是物业办老旧小区应急抢修费、爱卫办工作经费、环卫基地运行维护费、其他商品服务支出增加。

住房保障支出。年初预算为864754.64元，支出决算为946192.25元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新考入事业编12人、公积金基数调整。

住房改革支出。年初预算为864754.64元，支出决算为946192.25元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新考入事业编12人、公积金基数调。

住房公积金。年初预算为864754.64元，支出决算为816066元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

购房补贴。年初预算为864754.64元，支出决算为130126.25元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 30675771.96  元，其中:人员经费 17419794.85  元，公用经费 13255977.11  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 15732300.35  元，较年初预算数增加2832749.59元，增长21.96%，主要原因是2018年新考入12人事业编;较上年决算数减少473438.8元，下降2.92%。

2.商品和服务支出 28600784.95  元，较年初预算数增加27647738.87元，增长290%，主要原因是环卫基地运行费用增加维修费用增加;较上年决算数增加16046989.26元，增长127%。

3.对个人和家庭的补助1690494.5元，较年初预算数增加1655094.5元，增长467%，主要原因是人员增加独生子女费、生活补助、奖金类增加;较上年决算数减少373343.75元，下降18.1%。

4.其他资本性支出199017元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数减968859元，下降82.96%。主要原因是购买办公设备减少;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240000  元，支出决算为 488507.14  元，完成年初预算的203.5%。与上年相比，减少7241.92元，下降1.46%，决算大于年初预算数的主要原因是环境综合整治，拆迁活动增加，导致公务车燃油费及汽车维修费增加。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占1.1%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为240000元，支出决算为 488507.14  元，完成年初预算的203.5%;比上年减少7241.92元，下降1.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是环境综合整治，拆迁活动增加，导致公务车燃油费及汽车维修费增加。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 488507.14  元，主要用于执法车辆维修，加油，购买车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为247500元，支出决算为13255977.11元，完成年初预算的535%;比上年增加9306643.83元，增长235%。其中:办公费 70317.88  元，印刷费30437.5元，手续费1515元，水费69130.72元，电费180815.23元，邮电费178939.19元，取暖费280000元，差旅费60794元，维修(护)费62134.72元，培训费2840元，劳务费3753824.48元，工会经费40080.1元，公务用车运行维护费425582.12元，其他交通费用68620元，其他商品和服务支出8030946.17元，决算数大于预算数的主要原因办公费增加、水费增加、邮电费增加、培训增加、工会经费增加、公务车运行维护费增加、其他商品服务支出增加等。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算17543368.54元，支出决算总额 16175102.44  元，完成年初预算的92.2%。其中:政府采购货物预算2185920.54 元，支出决算总额 2145720.54  元，完成年初预算的98.2%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算15357448元，支出决算总额 14029381.9  元，完成年初预算的91.2%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积1000平方米，共有车辆7辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

城管局60大庆项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，城管局60大庆项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。主要产出和效果:

一、整治贺兰山体育场周边环境，打造整洁优美主会场作为迎接自治区60大庆环境综合整治的主力军，西夏区城管局不断加强贺兰山体育场周边环境的综合治理，整治成效显著。

二、开墙现绿，体育场东侧面貌一新。利用1个月的时间对体育场东侧国有储备用地的13万平米垃圾堆场进行清理整治，拆除围墙500余米，清理各类垃圾50余车，清理后对空地进行了绿化，周围环境得到了极大提升，同时铺设了一片大庆车辆停放区，以满足主会场停车需要。二是拆除违建，体育场周边大变样。拆除了体育场东侧、南侧的1200平米违章建筑，清理建筑及生活垃圾650方，拆除体育馆周边废旧电线杆10根，拆除万达楼体违章广告1处，体育场附近建筑干净整洁美观。

三、综合整治，提升体育场周边市容环境。对丽子园街东侧68间营业房的门头牌匾统一更换，对22家破旧门头牌匾进行拆除，对体育场东侧11家洗车行沿街晾晒以及修车行门前油污地面进行整治，拆除违章广告及违章指示牌10处，，体育场周边市容市貌焕然一新;

四、屋顶防水及楼面粉刷:60大庆期间对西夏区文昌路、文萃街、丽子园北街沿街楼梯墙面粉刷修缮，保障60大庆期间街面焕然一新。

下一步改进措施:领导重视，周密部署，精心组织，有序推进，重大资金要先上会研究后支出，做好专项资金管理，坚持办党风廉政建设各项规定于项目管理相结合，坚持把依法办事、依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。