目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区综合执法局单位概况

一、部门职责

(1)依照城市规划负责门头牌匾的管理;负责对批准的摊区、摊点进行管理;负责准养犬类的管理;负责“门前三包”责任制的管理与监督; 负责非机动车辆的停放管理;负责建筑垃圾监督与管理。

(2)负责本行政区市容和环境卫生的监督管理，依据市容和环境卫生管理方面法律、法规和规章，行使行政处罚权。 

(3)依据城市绿化方面法律、法规和规章，行使除对绿化工程规划建设以外的违法行为的行政处罚权。

(4)依据水务管理方面法律、法规和规章，行使对在市区渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾的违法行为的行政处罚权。

(5)依据工商行政管理方面法律、法规和规章，行使对在市区街巷、广场流动无照经营违法行为的行政处罚权。

(6)依据城市规划管理方面的法律、法规和规章，行使对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地进行建设的违法行为的行政处罚权;行使对未经城市规划行政管理部门同意，在城市规划区内设置广告牌、画廊、招牌、橱窗以及占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等违法行为的行政处罚权。

(7)依据城市规划和房产管理方面的法律、法规和规章，行使对未经相关行政管理部门同意在城市规划区内、物业管理区域内违章乱搭乱建、设置废渣垃圾堆场等违法行为的行政处罚权。

(8)负责对违法城市规划管理规定，擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通和市容景观等不符合城市容貌标准，环境卫生标准的建筑物、构筑物，依法应当强制拆除的根据《中华人民共和国行政强制法》的规定实施。

(9)在银川市物业管理部门及西夏区委、政府的领导下，指导、监督及检查辖区的物业管理工作;指导、监督、检查辖区内物业服务企业履职情况;负责物业专项维修资金的使用申报及监督工作;负责辖区内物业管理企业的举报投诉、监督、管理，依法查处物业管理活动中的违法违规行为;协调、指导辖区内人民政府委派机构负责对尚未实施物业管理区域的住宅小区日常管理工作，并逐步推行物业管理;负责房屋租赁管理和房地产经纪机构的管理;负责协调处理物业管理活动的其他工作。

(10)负责城乡环境卫生协调与监督工作，宣传城市管理、环境卫生方面的法律法规规章，城乡环卫工作一体化等工作的开展。组织开展爱国卫生运动和卫生城市、卫生单位创建考评和监督管理。

(11)承接银川市住建局、林业局、水务局、城管局、环保局、市场监管局6个部门下放的市政设施、城市绿化、河道管理、垃圾处理、户外广告等领域的230项行政处罚权及与之相关的行政强制权。

(12)划入西夏区建设交通局、林业和葡萄产业局、农牧水务局、综合执法局4个部门移交的公路路政稽查、城市绿地、河道管理、生活垃圾、餐厨垃圾、市政设施等领域的200项行政处罚权及与之相关的行政强制权。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入综合执法局部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 43701028.34元，支出总计 44047301.25  元。与上年相比，收入总计减少 1937043.1元，收入下降 4.4  %，主要原因是:物业老旧小区抢险工作经费、北郊水源地项目资金、综合整治等资金减少。支出总计减少 2175295.55  元，支出下降 4.7  %，主要原因是:社会保障类、城乡环境支出、拆迁工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 43701028.34 元，其中:财政拨款收入36973598.05 元，占 84 %;上级补助收入 0  元，占 0  %;事业收入  0 元，占 0  %;经营收入 0  元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占 0  %;其他收入 6727430.29  元，占 16  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 44047301.25 元，其中:基本支出 24853580.24  元，占 56  %;项目支出 19193721.01  元，占 44  %;上缴上级支出  0 元，占  0 %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 36973598.05  元，支出总计37488717.87 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少  5467028.85 元，下降 12.9  %，主要原因是物业老旧小区抢险和工作经费、北郊水源地项目资金、北郊水源地项目资金、拆迁工作经费等减少;支出总计减少 5735249.25 元，下降 13.3  %，主要原因是:社会保障类、城乡环境支出、拆迁工作经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 37488717.87元，占本年支出合计的 85  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5467028.85  元，下降 12.9  %，主要原因是物业老旧小区抢险和工作经费、北郊水源地项目资金、北郊水源地项目资金、拆迁工作经费等减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 37488717.87  元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1489655.8  元，占 4 %;社会保障和就业支出 1712412.83  元，占 4.5 %;卫生健康支出 704712.36 元，占 1.9 %;节能环保支出支出 3662778.82  元，占 9.7  %;城乡社区支出 28831199.85  元，占 77  %;住房保障(类)支出 1087958.21  元，占  2.9 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16411634.58 元，支出决算为37488717.87元，完成年初预算的 43.8  %，其中:

201一般公共服务支出年初预算为 0  元，支出决算为 1489655.8 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共服务项目。

208社会保障和就业支出年初预算为 1726545.2  元，支出决算为 1712412.83  元，完成年初预算的 99  %，决算数小于预算数的主要原因是预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

210卫生健康支出年初预算为 678912.36元，支出决算为 704712.36 元，完成年初预算的 103  %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

21011行政事业单位医疗年初预算为 678912.36元，支出决算为 704712.36元，完成年初预算的 103  %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

2101101行政单位医疗年初预算为 557463.36  元，支出决算为 557463.36  元，完成年初预算的 100  %。

2101103公务员医疗补助年初预算为 41649  元，支出决算为 41649 元，完成年初预算的 100  %。

2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为 79800  元，支出决算为 105600 元，完成年初预算的 132  %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，社保基数调整。

211节能环保支出年初预算为 0  元，支出决算为 3662778.82  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保项目。

21101环境保护管理事务年初预算为 0  元，支出决算为 615119.82 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加环境保护管理项目。

2110199其他环境保护管理事务支出年初预算为 0  元，支出决算为 615119.82 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是环境保护管理项目。

21103污染防治年初预算为 0  元，支出决算为 3000000  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加污染防治项目。

2110301大气年初预算为 0 元，支出决算为 3000000  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治项目。

21199其他节能环保支出年初预算为 0  元，支出决算为 47659元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加其他节能环保项目。

212城乡社区支出年初预算为 10064080.82 元，支出决算为 28831199.85  元，完成年初预算的286 %，决算数大于预算数的主要原因是环境综合整治、拆迁劳务费、机械租赁费增加。

21201城乡社区管理事务年初预算为 10064080.82  元，支出决算为 27840399.85  元，完成年初预算的 276  %，决算数大于预算数的主要原因是环境综合整治、拆迁劳务费、机械租赁费增加。

2120101行政运行年初预算为 10064080.82元，支出决算为 21348496.84元，完成年初预算的 212  %，决算数大于预算数的主要原因是环境综合整治、拆迁劳务费、机械租赁费增加。

2120102一般行政管理事务年初预算为 2250000 元，支出决算为 6491903.01元，完成年初预算的 288 %，决算数大于预算数的主要原因是物业办老旧小区应急抢修费、爱卫办工作经费、环卫基地运行维护费、其他商品服务支出增加。

21203城乡社区公共设施年初预算为 0  元，支出决算为 809800 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加公共设施项目。

21205城乡社区环境卫生年初预算为 0  元，支出决算为 181000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加环境卫生项目。

221住房保障支出年初预算为 842236.2元，支出决算为 1087958.21元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金基数调整。

22102住房改革支出年初预算为842236.2元，支出决算为 1087958.21元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金基数调整。

2210201住房公积金年初预算为842236.2元，支出决算为 842236.2元，完成年初预算的 100  %。

2210203购房补贴年初预算为 0  元，支出决算为 245722.01 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加购房补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 24853580.24  元，其中:人员经费 22341438.38  元，公用经费 2512141.86  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出21539908.38元，较年初预算数增加 20178366.78 元，增长 148 %，主要原因是人员增加、社保基数调整;较上年决算数增加 37272208.83 元，增长 236  %。

2.商品和服务支出 14737539.49元，较年初预算数增加13968681.67元，增长 94  %，主要原因是环卫基地运行费、维修维护费用增加;较上年决算数减少 10864615.78 元，增长 42  %。

3.对个人和家庭的补助801530元，较年初预算数增加772010元，增长 96  %，主要原因是增加独生子女费、生活补助、奖金类;较上年决算数减少 888964.5  元，下降 53  %。

4.其他资本性支出409740元，较年初预算数增加0元，增长 0%，较上年决算数增加 210723  元，增长 105  %，购买办公设备增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，增加 0 元，增长 0  %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0  元，增加 0  %。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 50000 元，支出决算为2512141.86元，完成年初预算的 502 %;比上年减少10743835.25元，下降 81 %。决算数大于预算数的主要原因办公费增加、水费增加、邮电费增加、培训增加、工会经费增加、其他商品服务支出增加等。其中:办公费  68980.98  元，印刷费 9500  元，手续费1264.47元，水费 96269.06 元，电费141205.15  元，邮电费 102283.82 元，取暖费464677.34  元，物业管理费14967.36元，差旅费 25587.5 元，维修(护)费 26280 元，劳务费 17210 元，工会经费 84780.48 元，其他交通费用 65950 元，其他商品和服务支出 1276005.7 元，办公设备购置117180 元。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 140000 元，支出决算总额 7821884.85  元，完成年初预算的 558 %。其中:政府采购货物预算 60000 元，支出决算总额 1666192.85  元，完成年初预算的 277 %。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 80000元，支出决算总额 6155692  元，完成年初预算的 769  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 1000 平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3 个，涉及资金 8700000 元，占一般公共预算项目支出总额的 69 %。组织对2019年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对 3  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8700000 元，政府性基金预算支出  0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(1)、综合执法局开展大气污染防治项目:根据年初设定的绩效目标，综合执法局开展大气污染防治项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 3000000 元，执行数为 3000000 元，完成预算的 100  %。用于南梁农场锅炉运行费1100000元、平吉堡农场锅炉安装1900000元，主要产出和效果:对平吉堡和南梁农场锅炉进行安装及运行，解决周边群众取暖问题。

(2)、综合执法局开展创建全国文明城市、三城联创整治项目:根据年初设定的绩效目标，综合执法局开展创建全国文明城市、三城联创整治项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为 2700000 元，执行数为2689655.8元，完成预算的99 %。创建全国文明城市经费1500000元，用于制作抓捕流浪犬工具、印刷文明养犬宣传单14213元、设置擎天柱、隔离栏700000元、综合整治劳务费775442.8，结余资金10344.2,完成率99%;三城联创整治经费1200000元，用于文明养犬11020元、宣传“门前五包”开展工作257960元、环境卫生整治维修安装限高杆等劳务费931020元，完成率100%。主要产出和效果:对涉及公共秩序和市容市貌的问题进行了全面清理、整治和整改、拆除违建、整治门头牌匾;印刷“文明养犬”宣传资料，让市民积极参与到文明养犬的工作中，对小动物保护协会提供饲养经费，保障流浪动物的安置工作;印刷“门前五包”承诺书，宣传资料，开展“门前五包”奖惩活动，让商户和市民都能履行门前五包责任;在主要道路设置隔离栏、限高杆。

(3)、综合执法局开展老旧小区规范管理、应急抢修项目:根据年初设定的绩效目标，综合执法局开展老旧小区规范管理、应急抢修项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为 3000000 元，执行数为 2119592.7元，完成预算的 71 %。老旧小区规范管理经费1000000元，用于老旧小区规范管理经费1000000元，完成率100%;老旧小区应急维修费2000000元，用于老旧小区应急维修费1119592.7元，结余880407.3元，完成率56%，主要产出和效果:由于西夏区有无物业管理的老旧小区88个，建设年代早、居住环境差、安全隐患多，既是城市管理的难点、卫生的脏点，也是小区及周边居民的痛点，更是全面文明城市创建整改的最大短板，要分类施策，逐步解决。按照“一小区一方案”的原则，开展老旧小区整治行动，通过整改，逐步完善小区设施，提升老旧小区管理水平，满足群众对美好生活的需求。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。