目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区综合执法局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)依照城市规划负责门头牌匾的管理;负责对批准的摊区、摊点进行管理;负责准养犬类的管理;负责“门前三包”责任制的管理与监督; 负责非机动车辆的停放管理;负责建筑垃圾监督与管理。

(2)负责本行政区市容和环境卫生的监督管理，依据市容和环境卫生管理方面法律、法规和规章，行使行政处罚权。 

(3)依据城市绿化方面法律、法规和规章，行使除对绿化工程规划建设以外的违法行为的行政处罚权。

(4)依据水务管理方面法律、法规和规章，行使对在市区渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾的违法行为的行政处罚权。

(5)依据工商行政管理方面法律、法规和规章，行使对在市区街巷、广场流动无照经营违法行为的行政处罚权。

(6)依据城市规划管理方面的法律、法规和规章，行使对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地进行建设的违法行为的行政处罚权;行使对未经城市规划行政管理部门同意，在城市规划区内设置广告牌、画廊、招牌、橱窗以及占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等违法行为的行政处罚权。

(7)依据城市规划和房产管理方面的法律、法规和规章，行使对未经相关行政管理部门同意在城市规划区内、物业管理区域内违章乱搭乱建、设置废渣垃圾堆场等违法行为的行政处罚权。

(8)负责对违法城市规划管理规定，擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通和市容景观等不符合城市容貌标准，环境卫生标准的建筑物、构筑物，依法应当强制拆除的根据《中华人民共和国行政强制法》的规定实施。

(9)在银川市物业管理部门及西夏区委、政府的领导下，指导、监督及检查辖区的物业管理工作;指导、监督、检查辖区内物业服务企业履职情况;负责物业专项维修资金的使用申报及监督工作;负责辖区内物业管理企业的举报投诉、监督、管理，依法查处物业管理活动中的违法违规行为;协调、指导辖区内人民政府委派机构负责对尚未实施物业管理区域的住宅小区日常管理工作，并逐步推行物业管理;负责房屋租赁管理和房地产经纪机构的管理;负责协调处理物业管理活动的其他工作。

(10)负责城乡环境卫生协调与监督工作，宣传城市管理、环境卫生方面的法律法规规章，城乡环卫工作一体化等工作的开展。组织开展爱国卫生运动和卫生城市、卫生单位创建考评和监督管理。

(11)承接银川市住建局、林业局、水务局、城管局、环保局、市场监管局6个部门下放的市政设施、城市绿化、河道管理、垃圾处理、户外广告等领域的230项行政处罚权及与之相关的行政强制权。

(12)划入西夏区建设交通局、林业和葡萄产业局、农牧水务局、综合执法局4个部门移交的公路路政稽查、城市绿地、河道管理、生活垃圾、餐厨垃圾、市政设施等领域的200项行政处罚权及与之相关的行政强制权。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

本单位属于一级预算单位，我局(含物业办)实有编制共88名，其中:行政编制4名，事业编制84名。综合执法局(爱卫办、物业办)内设7个科室和13个执法中队，其中:1.综合执法局内设数字办、党政办公室、法规信访执法督查科、综合管理科、督查室和执法大队;2.物业办(综合执法局直属副科级事业单位)内设综合科;3.按管辖区域和职责分为13个执法中队:渣土管理办公室、直属中队、镇北堡镇执法中队、兴泾镇执法中队、西花园路街道执法中队、北京西路街道执法中队、文昌路街道执法中队、朔方路街道执法中队、宁华路街道执法中队、贺兰山西路街道执法中队、怀远路街道执法中队、开发区中队、艺术巷中队。

从预算单位构成看，西夏区综合执法局预算包括:西夏区综合执法局本级预算、所属事业单位预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  西夏区综合执法局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区综合执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区综合执法局2020年财政拨款收入预算2093.08万元，其中:本年收入2093.08万元，包括一般公共预算拨款2093.08万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算2093.08万元，包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出211.21万元、卫生健康支出92.64万元、城乡社区支出1670.7万元、住房保障支出118.53万元。

二、关于西夏区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1831.08万元，其中:本年收入安排支出1831.08万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数2485.36万元，减少654.28万元，下降26%。

人员经费1721.99万元，主要包括:基本工资341.34万元、津贴补贴260.96万元、奖金170.85万元、机关事业单位基本养老保险150.65万元、职业年金44.48万元、职工基本医疗保险77.6万元、公务员医疗补助5.26万元、其他社会保险16.08万元、伙食补助费108万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出414.65万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费9.78万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金118.53万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.51万元;

公用经费109.09万元，主要包括:办公费5.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费5万元、电费17.55万元、邮电费1万元、取暖费55.29万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.55万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款项目支出262万元，其中:本年收入安排支出262万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括:

1、212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)01行政运行(项)257万元，比2019年执行数(决算数)减少1877.85万元，下降88%。主要用于物业管理费、爱卫办背街小巷清扫费、物业办老旧小区应急抢修维修费、城管环卫基地运行维护费、城管环卫服务基地职工食堂劳务托管费。

2、212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)02一般行政管理事务(项)5万元，比2019年执行数减少2129.85万元，下降99%。主要用于爱卫办除四害及工作经费。

三、关于西夏区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区综合执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。主要原因是:公务用车运行维护费由机关事务管理局统一管理，本年无公务接待费。

四、关于西夏区综合执法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区综合执法局2020年无政府性基金预算，财政拨款收支与上年保持一致。

五、关于西夏区综合执法局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区综合执法局2020年收入总预算2093.08万元，其中:本年收入2093.08万元，上年结转结余0万元;支出总预算2093.08万元，其中:本年支出2093.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2093.08万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出2093.08万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区综合执法局本级的机关运行经费财政拨款预算109.09元，比2019年预算增加32.2万元，增长41%。主要原因是:人员增加，公用经费增加。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区综合执法局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋12713平方米，价值3107.49万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值97.84万元;其他资产价值1127.48万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋12713平方米，价值3107.49万元;土地0   平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值97.84万元;其他资产价值1127.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区综合执法局项目预算支出262万元，项目绩效目标:共5条。2020年西夏区综合执法局项目绩效情况如下:

1、爱卫办背街小巷清扫费，主要用于西夏区辖区内背街小巷清扫员工资;

2、爱卫办除四害及工作经费，主要用于西夏区辖区内消杀除四害工作及爱卫办公用经费;

3、城管环卫服务基地职工食堂劳务托管项目，主要用于城管环卫大楼职工食堂运行经费;

4、城管环卫基地运行维护费，主要用于城管环卫基地水、电、暖、以及日常用品开销等经费;

5、物业办老旧小区应急抢修维修费及工作经费，主要用于老旧小区、无物业小区维修维护费及物业办公用经费。

(五)其他需说明的事项

无 

第四部分   银川市西夏区综合执法局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。