第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

       第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分  西夏区会计核算中心2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,认真做好预算单位会计集中核算工作。

　　2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减表动及其结果。

　　3、根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。

　　4、依法进行会计监督,保证会计核算的正是性、合法性和规范性。

　　5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

　　二、部门预算单位构成

　　对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

　　从预算单位构成看,西夏区会计核算中心部门预算包括:西夏区会计核算中心本级预算。

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表(表1—表9请点击下载)

第三部分  西夏区会计核算中心2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于西夏区会计核算中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　西夏区会计核算中心2018年财政拨款收支总预算281.16万元。收入预算包括:一般公共预算拨款281.16万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出216.60 万元、社会保障和就业支出 35.93万元、医疗卫生与计划生育支出12.15万元.住房保障支出 16.49万元。

　　二、关于西夏区会计核算中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　西夏区会计核算中心2018年一般公共预算拨款基本支出　251.16万元,比2017年执行数据减少 6.93万元,增长下降 24 %。其中:

　　人员经费244.19万元,主要包括:基本工资62.71万元、津贴补贴52.30万元、奖金33.73万元、其他社会保障缴费1.71万元、伙食补助费5.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.72万元、职业年金缴费8.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.71万元、住房公积金16.49万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出24.58万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.44万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.12万元;

　　公用经费6.97 万元,主要包括:办公费1.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　(二)项目支出情况说明。

　　西夏区会计核算中心2018年一般公共预算拨款项目支出30万元,其中:

　一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2018年预算30万元,比2017年执行数据增加0 万元,主要用于网络维护及票据印刷。

　　三、关于西夏区会计核算中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　西夏区会计核算中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为　 0 万元,其中:因公出国(境)费　 0　万元,公务用车购置 0　 万元,公务用车运行费0　　万元,公务接待费　0　万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加　万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因未产生该项费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因未产生该项费用;公务用车运行费增加0万元,未产生该项费用。

　　四、关于西夏区会计核算中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　西夏区会计核算中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中:

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明

　　西夏区会计核算中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0 %。(未产生政府性基金预算及支出)

　　五、关于西夏区会计核算中心2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,西夏区会计核算中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算　281.16万元,支出总预算 281.16 万元。

　　收入预算包括:上年结转0万元,占 0%;财政拨款收入281.16万元,占 100%;事业收入0万元,占 0　%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

　　支出预算包括:基本支出251.16 万元,占 89.33%;项目支出30 万元,占 10.67%;事业单位经营支出0 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,西夏区会计核算中心属事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0 %。

　　(二)政府采购情况

　　2018年,西夏区会计核算中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,西夏区会计核算中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0 万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

　　本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值　 0万元;其他资产价值0 万元。

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值0万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2018年西夏区会计核算中心无重点项目绩效评价。

　　(五)其他需说明的事项

　　无。

　　第三部分  西夏区会计核算中心2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。