关于西夏区2019年本级财政决算执行情况的报告

面对复杂多变的国内外经济形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻新发展理念，有效克服经济下行、税收政策调整等因素影响，全力推动我区财政工作高质量发展。

一、本级财政收支决算情况。

(一)一般公共预算收入完成情况。
    财政总收入为178978万元(一般公共预算收入51728万元，同比下降15.29%，完成当年调整预算数的100.5%;一般性转移支付收入24741万元，同比下降5.87%;专项补助收入77735万元，同比下降37.99%;返还性收入3666万元，与上年持平;调入资金726万元，债务转贷收入19368万元，动用预算稳定调节基金1014万元)。

(二)一般公共预算支出完成情况。

财政总支出为178971万元(一般公共预算支出175303万元，上解支出1826万元，债务还本支出1594万元，安排预算稳定调节基金248万元)，收支相抵滚存结余7万元。

(三)税收收入分税种完成情况。

税收收入完成32223万元，同比下降15.46%。其中:增值税17250万元、企业所得税539万元、个人所得税506万元、房产税3558万元、印花税2255万元、城镇土地使用税3023万元、土地增值税915万元，分别同比下降23.21%、4.09%、34.37%、8.75%、10.66%、4.21%、2.35%，车船税4161万元，同比增长10.46%，其他税收收入16万元。

(四)非税收入完成情况。

非税收入完成19505万元，同比下降15.03%。其中:专项收入229万元、国有资源(资产)有偿使用收入15915万元，分别同比增长12.81%、13.81%，行政事业性收费收入202万元、罚没收入285万元、其他收入2874万元，分别下降46.28%、39.62%、61.46%。

(五)政府性基金预算完成情况。

政府性基金收入总量为75106万元(上级补助收入29500万元，专项债务转贷收入45606万元(含新增专项债券收入40700万元，再融资债券收入4906万元))。政府性基金支出总量为75105万元(政府性基金支出70199万元，债务还本支出4906万元)，收支相抵滚存结余1万元。

二、限额内政府性债务情况。

截至2019年底，西夏区限额内政府性债务余额为15.27亿元，其中:新增债券13.22亿元，置换债券1.02亿元，再融资债券0.75亿元，外债转贷0.28亿元。

三、重点项目资金安排使用情况。

2019年，争取上级支持重点项目资金59294万元，主要用于:义务教育薄弱环节改善与能力提升项目10191万元、兴盈八队自建楼和原郊区芦花职工自建楼棚户区改造项目10000万元、风华小区棚改7313万元、兴泾镇涝池组庄点整体搬迁棚户区(城中村)改造项目配套公共服务设施建设6690万元、银川公铁现代产业园3000万元、镇北堡镇特色小镇建设项目2200万元、宁夏储芯科技公司无尘室建设2000万元、西北部水系及沈阳路西延伸拆迁2000万元、文明城市整改创建1800万元、农村一二三产业融合发展1500万元、城乡生态绿化建设项目1135万元、亚麻小区棚改项目1009万元、橡民A区棚改项目1000万元、农村人居环境整治1000万元、中关村创新创业园人防工程1000万元。

四、预算绩效管理情况。
2019年，将本级所有项目资金纳入绩效目标管理范围，其中，涉重要民生和重大支出的环卫作业服务外包市场化项目、财政专项扶贫资金项目、科技发展计划专项资金项目、新时代农民(市民)讲习所项目分别得分89.86分、87.05分、76.80分、72.42分。

五、预备费使用情况。

2019年，安排使用预备费800万元，其中:信访维稳经费100万元，化解林草试验场退休职工信访问题经费88.75万元，公建民营幼儿园前期开办费287.14万元，机关事业单位养老保险基金财政补贴324.11万元。

六、财政重点工作情况。

2019年，西夏区坚决贯彻落实区市党委、政府和上级主管部门各项决策部署，深入落实减税降费政策，规范财政管理，全力抓好财政收支执行，以强烈的责任感和紧迫感保障和改善民生，全力保障财政收支平稳运行。

(一)抓收入促平衡，增强财政保障能力。紧盯重点项目、重点行业领域，及时分析税收情况，持续加大治税力度，挖掘税收增长点，想方设法促进增收。强化部门征管合力，全面核查85个本级重点项目，提高税源监控水平。规范非税收入征管，全面梳理可处置变现资产，多措施盘活长期低效运转、闲置等国有资产，弥补减收缺口。压茬推进“四争任务落实”，紧紧围绕棚户区改造、教育提升等城乡公共基础设施建设、自主创新等重点工作和重点领域，紧盯上级政策导向，把握资金投向，为经济社会发展提供有力保障。全年共争取各级补助资金201417万元(债券资金64974万元)。

(二)惠企业促升级，完善财政支持方式。实施“引金入银”计划，推动华夏银行兴州支行入驻中关村，提升金融服务水平，助力创新驱动发展。创新金融配套服务，建立1亿元的科技型中小微企业风险补偿资金，向五丰农业公司、润恒物流检测中心等6家企业提供资金2000万元，引导并撬动金融资本支持科技型中小微企业研发，缓解企业融资压力。充分发挥创业担保贷款基金融资担保作用，服务超200家中小微企业，发放创业担保贷款2020万元。全力落实增值税、小微企业普惠性税收减免等减税降费政策，减轻市场主体负担，全年减免各类税费5.14亿元。

(三)保重点促和谐，社会民生事业持续改善。在全力保障“三保”支出的基础上，加大压减一般性支出、非刚性支出力度，集中财力支持保障重大项目、重点工程和重点民生领域支出。全年完成民生支出138134万元，占一般公共预算支出的78.8%。投入资金44029万元，支持农村义务教育薄弱学校改造、公有民办幼儿园整合、“互联网+教育”示范区建设等教育事业发展;投入资金19932万元，推动城乡居民低保、残疾人生活补贴、困难群众救助补助等保障政策落实;投入资金11359万元，支持预防性健康体检、健康银川及“互联网+医疗”健康示范区建设等卫生健康事业发展;投入资金27498万元，用于农村人居环境整治、老旧小区改造、文明城市创建及三大农场基础设施改造等项目实施，为西夏区经济社会发展提供了强有力的保障。

(四)防风险促发展，强化地方政府债务管理。健全完善地方政府债务风险评估和预警机制，制定了《西夏区政府隐性债务风险应急处置预案》，坚决制止违法违规和变相举债行为。强化监管力度，实行地方政府债务和隐性债务动态管理机制，组织开展全口径债务监测清查，建立政府债务月报制度，将各部门政府债务化解情况、债务管理情况纳入西夏区绩效考核。严格按照债务十年化解方案逐步化解存量债务，积极筹措资金化解债务5.87亿元，筑牢债务风险底线。

(五)强管理促改革，持续提升依法理财水平。全力推进财政支出管理改革，出台《银川市西夏区财政资金支出审批管理办法(试行)》，强化财政资金集中支付管理，规范优化资金审批和拨付流程。加强政府采购管理和财政投资评审力度，全年实施政府采购活动78次，支出采购活动金额12.62亿元，节约财政资金804万元。结算审核政府投资项目530个，送审金额13.77亿元，审减率9.15%。强化国有资产管理，细化盘点清查，公开处置资产利用率不高的闲置资产，确保国有资产保值增值。

第一部分:2019年西夏区一般公共预算收支情况表(含经济分类明细表)

第二部分:2019年西夏区政府性基金收支情况表

第三部分:2019年西夏区国有资本经营预算收支情况表

第四部分:2019年西夏区社会保险基金预算收支情况表