关于西夏区2020年本级财政决算执行情况的报告

一、本级财政收支决算情况

1.一般公共预算收入完成情况。财政总收入为186364万元(一般公共预算收入49171万元,同比下降4.94%,完成当年调整预算数的103.3%;返还性收入3666万元,与上年持平;一般性转移支付收入41273万元,同比增长66.82%;专项补助收入89162万元,同比增长14.7%;上年结余7万元,债务转贷收入2837万元,动用预算稳定调节基金248万元)。

税收收入分税种完成情况。税收收入完成27631万元,同比下降14.25%。其中:增值税13950万元、房产税2782万元、城镇土地使用税2403万元、土地增值税598万元,分别同比下降19.13%、21.81%、20.51%、34.64%,企业所得税564万元、个人所得税615万元、印花税2335万元、车船税4382万元,分别同比增长4.64%、21.54%、3.55%、5.31%,其他税收收入2万元。

非税收入完成情况。非税收入完成21540万元,同比增长10.43%。其中:行政事业性收费收入919万元、其他收入4375万元,分别同比增长355%、52%,罚没收入131万元,同比下降54%,专项收入230万元、国有资源(资产)有偿使用收入15885万元,与上年同期持平。

2.一般公共预算支出完成情况。财政总支出为183793万元(一般公共预算支出177607万元,上解支出1579万元,债务还本支出3036万元,安排预算稳定调节基金1571万元),收支相抵滚存结余2571万元。

3.政府性基金预算完成情况。政府性基金收入总量为34458万元(上级补助收入33564万元,上年结余1万元,专项债务转贷收入893万元)。政府性基金支出总量为34374万元(政府性基金支出33481万元,债务还本支出893万元),收支相抵滚存结余84万元。

二、限额内政府性债务情况

2020年,西夏区限额内政府性债务余额为15.25亿元,其中:新增债券12.93亿元,置换债券0.93亿元,再融资债券1.13亿元,外债转贷0.26亿元。

三、重点项目资金安排使用情况

2020年,争取上级支持重点项目资金61931万元。主要用于:棚户区改造项目18000万元、城镇保障性安居工程等项目14061万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升9396万元、一二三产业融合发展4000万元、中关村创新中心3000万元、农村综合改革项目2896万元、西夏区沈阳西路(满城北街—新小线)快速通道工程及沈阳路西延伸工程2071万元、百度智能网联汽车道路测试示范应用项目2000万元、农田建设补助1696万元、农业生产发展1259万元、套门沟建筑石料矿区及新干公路周边生态恢复综合整治工程项目760万元。

四、预算绩效管理情况

2020年,将本级所有项目资金纳入绩效目标管理范围,其中,涉及重要民生和重大支出的西夏区兴泾镇饮水安全巩固提升工程、银川市西夏区2020年自治区上级财政专项扶贫资金项目、西夏区2019年本级财政配套资金全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件设备采购项目、2020洛可可·洛客想象力大会项目分别得分89分、91.81分、97分、96分。

五、预备费使用情况

2020年,安排使用预备费800万元,其中:疫情防控物资采购经费230万元;疫情防控工作经费253万元;受疫情影响给商业综合体、连锁超市、蔬菜直销店奖补资金217万元;创建文明城市专项经费100万元。

六、财政重点工作情况

2020年,我们坚决贯彻落实区市党委、政府和上级主管部门各项决策部署,坚持以新发展理念为引领,紧扣决胜全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,预算执行总体良好,有力推动了西夏区经济社会发展。

1.坚持攻坚克难,财政运行整体平稳。持续加大减税降费政策宣传力度,不断扩大政策知晓范围,全力推动减税降费政策和疫情防控相关税费优惠政策落地见效,切实减轻企业税收和社保缴费负担,全年累计减免税费5.27亿元。进一步强化非税收入管理,盘活闲置国有资产1.57亿元,有效弥补了收入缺口,保障各项收入平稳有序入库。强化预算刚性约束,加大资金统筹力度,建立消化结余资金约束机制,全年累计清理收回存量资金2.15亿元。

2.坚持共克时艰,疫情防控保障有力。按照自治区、银川市及辖区疫情保障工作安排,及时开辟疫情物资采购、资金拨付“绿色通道”,多方筹措资金3919万元,第一时间拨付至疫情防控一线。累计拨付直达资金21934万元、抗疫特别国债3723万元用于疫情防控,实时监控直达资金、抗疫特别国债补助资金支付情况,确保资金使用效益。统筹资金380万元发放困难群众、特别慰问、工会会员、文体旅游4类消费券3.3万余张,有效放大乘数效应,惠及群众2万余人,促进消费扩容提质。

3.坚持以民为本,民生保障持续提高。坚持尽力而为、量力而行,将77.4%财力用于民生事业,不断扎牢、织密民生保障网。统筹中央、区市及本级专项扶贫资金3500万元,重点保障同阳新村食用菌菇园区项目、兴泾镇设施温棚扶贫产业示范园等产业扶贫项目建设。深化“首都带首府、海淀带西夏”教育合作,投入53888万元保障教育事业发展,支持城镇小区配套幼儿园治理工作,完成“5080”目标任务。投入11107万元,落实基本公共卫生服务及重大卫生服务补助等政策,促进基层医疗水平再上新台阶。投入社会保障资金22009万元,城乡低保标准分别提高7%和14%,社会养老保险参保率99.1%,基本医疗保险参保率96%。统筹安排10438万元,全力支持整改创建文明城市、平安西夏、民族团结示范城市等重点工作,不断提高辖区居民的获得感、满足感。

4.坚持统筹兼顾,发展质量不断提升。统筹资金36592万元,支持推进共享家园等35个老旧小区及风华小区、橡民A区等22个棚户区改造,惠及居民2万户。筹集资金603万元,开展危房改造及抗震宜居农房改造行动,辖区D级危房全面消除,城乡环境显著改善。清理拖欠民营企业中小企业欠款1.3亿元,清偿比例达100%,有效缓解了企业发展压力。投入4865万元,助力银川中关村创新中心发展,着力打造数字经济生态体系。强化政银企合作,优化金融环境,协调辖区金融机构向企业发放各类贷款19亿元,帮助中小企业缓解“融资难、融资贵”问题,获评自治区金融环境创建奖。

5.坚持防化结合,财政管理更加高效。加强债务动态监控,严控政府投资规模,切实筑牢辖区地方政府债务底线,通过申请再融资债券、本级预算安排、盘活存量资金等方式按时偿还到期债务本息,完成了三年隐性债务化解目标任务的439%。开展行政事业单位资产管理信息系统升级工作,为财政预算和资产管理提供更为准确精细的资产信息。对辖区100多家预算单位以前年度资产清查结果、损失情况结合专项审计报告与实物、财务资料进行核实,进一步理清资产家底。

第一部分:2020年西夏区一般公共预算收支情况表(含经济分类明细表)

第二部分:2020年西夏区政府性基金收支情况表

第三部分:2020年西夏区国有资本经营预算收支情况表

第四部分:2020年西夏区社会保险基金预算收支情况表

2020年西夏区三公经费情况说明.pdf      

        银川市西夏区2020年财政上级转移支付资金收支情况说明

        银川市西夏区2020年绩效管理工作开展情况

        银川市西夏区2020年政府债券还本付息决算数

        银川市西夏区地方政府举借债务情况说明