| 索 引 号 | 11640103010093722J/2022-00224 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2022-09-15 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 政府决算 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区财政局 | 公开方式 | 主动公开 |
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的正确领导下，财税部门坚决贯彻自治区和银川市的决策部署，紧盯西夏区五届人大一次会议确定的主要目标，积极有效应对各种困难和挑战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的各项政策措施落实，圆满完成了各项财政工作任务。
（一）一般公共预算收支决算情况
财政收入总量为233，237万元。其中：一般公共预算收入46，118万元，同比下降6.21％，完成年度预算89.75％、返还性收入3，666万元、一般性转移支付收入85，081万元、专项转移支付收入40，020万元、上年结余2，571万元、债务转贷收入54，210万元（含一般债券52，000万元、再融资债券2，210万元）以及调入预算稳定调节基金1，571万元。
财政支出总量为146，350万元。其中：一般公共预算支出141，971万元，上解支出1，868万元，债务还本支出2，511万元。年终结余86，887万元。
从收入决算具体情况看，税收收入完成32，233万元，同比增长16.66％。其中增值税16，062万元、企业所得税854万元、个人所得税742万元、房产税3，856万元、印花税2，650万元、城镇土地使用税2，633万元、土地增值税732万元、车船税4，704万元，分别同比增长15.14％、51.42％、20.65％、38.61％、13.49％、9.57％、22.41％、7.35％。非税收入完成13，885万元，同比下降35.54％，主要原因是可处置国有资产少，致使非税主要收入减弱。其中专项收入306万元、行政事业性收费收入2，894万元、罚没收入264万元，分别同比增长33.04％、214.91％、101.53％；其他收入385万元、国有资源（资产）有偿使用收入10，036万元，分别同比下降91.2％、36.82％。
从支出决算具体情况看，2021年一般公共预算支出完成141，971万元，同比下降20.06％。按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件要求，会计核算方式从权责发生制变更为收付实现制，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。若剔除上年年终按照权责发生制转列支出53，574万元，2020年实际支出为124，033万元，同口径相比支出增长14.46％。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金收入总量为28，635万元。其中，上级补助收入23，851万元，上年结余84万元，专项债务转贷收入4，700万元。
政府性基金支出总量为25，783万元。其中，政府性基金支出9，850万元，债务还本支出15，933万元。年终结余2，852万元。
（三）限额内政府性债务情况
2021年，西夏区限额内政府性债务余额为19.3亿元，其中：一般债务11.05亿元、专项债务8.25亿元。法定债务率为100.16％，较2020年底15.25亿元增加4.05亿元，主要是偿还了2021年9月到期的专项债券本金1.12亿元，同时争取新增一般债券资金5.2亿元，主要用于老旧小区改造、基础教育、园区建设等领域的18个项目。
（四）重点项目资金安排使用情况
2021年，争取上级支持重点项目资金36，358万元，主要用于支持城市建设资金30，346万元，实施宁华园、风华小区等老旧小区和棚户区改造项目48个，惠及居民1.78万户。支持实施金波北街、丽子园北街等6条城市主干道路工程，改造提升同心街、健美巷等特色街区3个，景观提升56条街巷，美化改造四季园、八一公园等5个小游园，城市宜居水平不断提升；支持生态环境建设资金6，012万元，保障中央和自治区环境保护督查反馈问题整改，支持贺兰山东麓浅山区未成林抚育提升；支持葡萄酒产业发展、110国道西夏区段两侧生态廊道养护、苏正路景观绿化提升、云山砂坑矿坑生态修复等工程14个，实施营造林总面积1.7万余亩。
（五）预算绩效管理情况
加强绩效评价管理。根据自治区财政厅《关于开展2021年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》要求，对西夏区2021年转移支付资金进行绩效自评，涉及32个单位、金额53，000万元。对兴泾镇幼儿园及物华兴洲幼儿园建设等6个项目进行了绩效评价，涉及金额9，938万元，并将绩效评价中发现的问题，反馈到被评价部门，进行整改落实。强化绩效结果应用机制，依据绩效评价结果，采取继续维持或加大、调减或取消相关预算安排。
（六）预备费使用情况
2021年动用预备费列支1，000万元，主要用于疫情防控物资采购、贺兰山体育馆改建新冠病毒疫苗方舱式临时接种点、应急救援指挥通信能力建设、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助等方面。
（七）其他需要说明的情况
一般公共预算、政府性基金两项收支决算年末结余数额较大，主要原因是，根据财政部有关要求，自2021年起，财政结余资金会计核算方式由权责发生制改为收付实现制，部分单位当年应支但未实际形成支出，当年不再列支，导致财政结余增加。
二、财政重点工作开展情况
1．提高财政收入质量，助力实体经济高质量发展。全年税收收入完成32，232万元，占一般公共预算收入的69.89％，财政收入质量明显提升。建立政银企合作长效机制，协调辖区金融机构向企业发放贷款约31亿元，为92家企业提供展期贷款1.64亿元，引导小微企业通过银税互动渠道申请免抵押免担保的贷款8，290万元，有效缓解企业发展压力。
2．保持必要支出规模，民生保障支出精准有力。2021年，财政支出规模扩大到14.19亿元，保持了较高的支出强度。财政资金统筹和存量资金盘活力度进一步加大，统筹用于支持经济社会发展。同时，量入为出，有保有压，财政支出结构不断优化。严控一般性支出和“三公”经费，着力保障民生等重点领域，加大教育、社会保障和就业、科技创新、城乡社区、卫生健康、住房保障、节能环保、文化旅游等方面支出，民生八项支出占一般公共预算支出比重达80％。
3．统筹安全和发展，财政可持续性不断增强。在财政收入紧平衡的背景下，增加债务发挥逆周期调节作用，既弥补了减税降费的政策性减收，又传递了积极信号，稳定了辖区经济发展活力。同时，持续完善法定债务管理，合理控制地方政府新增债务规模，切实防范化解政府债务风险。全年通过预算安排、盘活存量资产等方式累计化解债务1.79亿元，超额化解2018－2021年目标任务12.9亿元的309％。
4．有效对冲疫情影响，促进经济平稳回升。面对2020年突如其来的新冠肺炎疫情和2021年银川“10·17”输入性疫情，西夏财政及时根据经济形势作出灵活调整，做好“三个对冲”：发出积极信号，统筹资金830万元发放消费券，有效放大乘数效应，稳定并提振市场信心，对冲经济下行压力；全面落实减税降费政策，清理拖欠民营企业中小企业账款1.3亿元，对冲企业经营困难；加强预算平衡，压减本级财政支出，促进实现收支平衡，对冲疫情减收影响。
5．深化重点领域改革，国资国企改革有序推进。加强国企改革组织领导，成立西夏区国资国企改革专项领导小组，全面开展国有资产清查，摸清辖区现有国有企业经营状况、企业人员、组织结构、负债等基本情况，结合实际制定《西夏区国资国企改革实施方案》，完成国有企业法人治理组织架构，鼓励民营企业参与混合所有制改革，让“沉睡资产”焕发活力。
6．紧盯任务目标，全力推进“四权”改革。聚焦“四权”改革重点任务，全面推进用水权改革、排污权改革、土地权改革、山林权改革，优化整合生态保护红线、牢牢守住环境质量底线、科学评估资源利用上线和环境准入负面清单，完善主体功能区制度，助推宁夏电投西夏热电有限公司顺利完成宁夏企业在全国碳市场的首笔大宗协议交易。针对国有农用地确权登记存在制度空白等问题，积极对接区市，以志辉源石酒庄土地权益实现作为突破口和试验田，开展国有农用地经营确权登记和工矿废弃地社会化资本修复试点先行先试，获颁了宁夏葡萄酒产业用地不动产权“第一证”，切实解决葡萄种植用地确权登记难、维护权益难、抵押融资难等问题，最大化保障经营主体权益，扩展葡萄酒产业发展融资渠道，为葡萄酒产业发展注入更多新鲜“血液”。
目 录
第一部分
表三：2021年度西夏区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）
表四：2021年度西夏区一般公共预算支出决算明细表（经济分类）
表七：2021年度西夏区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表二十：2021年度西夏区一般公共预算“三公”经费支出表及情况说明
第二部分
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