一、2024年预算执行情况及工作完成情况

2024年，在区委的坚强领导下，在人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察宁夏重要讲话指示批示精神，全面贯彻落实区、市及西夏区委各项决策部署，坚持积极的财政政策，调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生，足额保障“三保”等刚性支出，扎实有力推进“六稳”“六保”工作任务。

预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

（1）本级一般公共预算收入情况。本级一般公共预算收入完成56，794万元，同比增长7.29％。其中：税收收入完成38，563万元，占一般公共预算收入67.9％，同比下降6.18％。非税收入完成18，231万元，占一般公共预算收入32.1％，同比增长54.08％。

（2）上级转移支付收入情况。上级转移支付收入139，512万元，其中：返还性收入3，666万元，一般性转移支付收入111，134万元，专项转移支付收入24，712万元。

（3）地方政府债券收入情况。地方政府债务转贷收入22，500万元，其中：新增一般债券收入15，500万元，再融资一般债券收入7，000万元。

（4）一般公共预算支出情况。公共财政预算总支出完成286，981万元，其中：一般公共预算支出273，899万元，地方政府一般债券还本支出11，394万元，上解支出1，688万元。

（5）一般公共预算平衡情况。公共财政预算总收入完320，234万元，其中：本级一般公共预算收入56，794万元，上级转移支付收入139，512万元，新增地方政府一般债务转贷收入22，500万元，调入资金368万元，待偿债再融资一般债券上年结余3，847万元，上年结余97，213万元。财政总支出286，981万元。收支相抵一般公共预算预计结余32，064万元，待偿债置换一般债券结余239万元，安排预算稳定调节基金950万元。

2．政府性基金预算执行情况

（1）政府性基金预算收入情况。政府性基金预算总收入完成75，811万元，其中：上级专项转移支付收入26，364万元、专项债券还本付息49，447万元。

（2）政府性基金预算支出情况。政府性基金预算总支出完成66，585万元，其中：政府性基金支出24，792万元，地方政府专项债券还本支出41，793万元。

（3）政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算总收入75，811万元，上年结余14，318万元。政府性基金预算总支出66，585万元。收支相抵政府性基金预算预计结余23，544万元。

3．政府法定债务余额情况

法定债务余额268，650.48万元，其中：一般债务余额151，320.43万元，专项债务余额117，330.05万元。

上述预算收支情况为12月31日财政快报数，最终执行结果待决算批复后，再向西夏区人大常委会进行报告。

4．需要说明的情况

2024年预算执行中，因地方政府债券资金等因素，本级预算收支发生变化。经人大常委会批准，一是新增地方政府一般债券1.55亿元，重点用于乡村振兴、城市内涝治理、燃气管道更新改造、芦花洲安置区二期续建、老旧小区建设等重点项目。二是新增地方政府专项债券资金4.98亿元，主要用于化解系统内存量债务。三是经银川市西夏区人民政府五届〔2024〕第22次常务会议研究同意后，动用年初预算预留预备费1，000万元，按照法定程序主要用于芦花洲二期拆迁补偿、新建辖区派出所等项目，用于解决群体性、突发性、影响面较大的问题

2024年落实西夏区人大决议和主要财政工作情况

1．聚源挖潜强基固本，财政运行平稳有序。面对房地产市场低迷、中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司大检修等诸多不利因素，税收减收4，100万元，西夏区多措并举，全力以赴保收入、增财力。一是服务企业稳税源。持续落实组合式减税降费政策，支持科技创新和制造业发展，减免税费3，970.81万元。走访调研重点税源企业，研究解决企业发展的困难和问题，支持企业良性健康发展。二是加强征管增税收。支持税务部门加大税收稽查、核查，严格依法征税，加强对重点行业、重点税源、重点企业的跟踪服务和潜在税源、零散税源、欠税清缴的征收代管，在解决企业资金困难的同时清理各项欠税，共清理欠税8，983万元。三是挖掘潜力促非税。制定《西夏区2024年组织收入工作方案》，细化分解收入项目，非税收入完成1.82亿元，同比增长54．08％。努力盘活存量资产，通过公开拍卖处置营业房55套、住宅133套、砂石料6.42万立方米，资产处置收入完成9，499万元，同比增长229.48％。四是争取资金扩收入。制定印发《2024年西夏区争取政策资金指南》，共争取各级资金20.16亿元（银川市下达争资金总任务为15.31亿元），完成年度总任务的131.68％，争取上级转移支付较去年同期创新高。

2．优先保障民生项目，绘就百姓幸福画卷。今年以来，加大全要素保障，推动优化财政支出结构，围绕就业、医疗、教育等重点民生领域加大投入。一是稳就业。坚持实施就业优先战略，大力推进稳岗就业，拨付就业补贴资金共计5，526万元，做到就业创业政策“应享尽享”。二是优医疗。投入1.79亿元用于支持北京西路社区卫生服务中心、朔方社区医院项目，医药卫生体制改革纵深推进。三是强教育。累计投入5．99亿元，支持扩充学前教育供给，改善中小学办学条件，提升基础教育质量，促进义务教育优质均衡发展。四是兜底线。针对重点困难群体，做好社会救助工作，统筹安排资金4，700余万元，用于困难群众救助补助、义务兵家庭优待等领域，不断织密民生兜底保障网。五是解民忧。争取老旧小区改造资金2，351万元，实施2个老旧小区改造项目（涉及5个小区，87栋楼宇，惠及居民3670户，改造面积约28.3万平方米）。争取棚户区改造资金688万元，交付棚改安置房136套，安置项目2个，推进实施棚户区改造项目3个，涉及棚改房屋166套。

3．靶向施策重点领域，以点带面协同发展。聚焦区委重大决策部署，积极争取各级各类资金，用于配套“两重”、乡村振兴、基础设施建设等领域19个项目。一是聚焦乡村振兴。争取各类乡村振兴资金1.94亿元，实施镇北堡镇华西村乡村振兴产业园（二期）、良渠稍南美对虾观光养殖基地建设等134个项目。争取和美乡村建设奖补项目资金1，500万元，连续三年用于镇北堡团结村农村综合改革示范点建设，打造具有特色的宜居宜业和美乡村示范村。二是聚焦文旅融合。统筹安排2，260万元用于文旅融合高质量发展，重点实施城市书屋、红酒品鉴中心、贺兰山东麓葡萄酒产区路跑“双季赛”、不象艺术音乐节等文化公共服务供给项目，丰富消费者多元文化需求。三是聚焦特色产业。根据“六新六特六优＋N”产业需求，安排企业奖补资金1，076.9万元，助力工业母机产业园建设，支持科德数控高端机床生产基地、现代农业科技创新示范区建设、东西部科技成果引进转化等项目。四是聚焦助企纾困。政府采购领域，实际授予中小企业合同金额7，357.87万元，占政府采购合同金额97％，同比上升19.11％，实际授予小微企业合同金额6，644.91万元，占政府采购合同金额87.25％，同比上升15.66％，用真金白银助力市场主体稳健经营。

4．防范化解风险隐患，坚决守住财政红线。把财政安全运行摆在突出位置，增强预判性、可见性，打好主动仗。一是三保支出先保障。全面及时准确掌握“三保”和财政运行情况，切实兜牢“三保”底线。2024年“三保”及其他刚性支出需求14.27亿元，财政运行整体平稳、风险可控。二是金融风险严防控。印发《西夏区打击非法集资专项行动工作措施》，持续推进“7＋4”类机构现场检查等排查整治工作，出清“伪持牌”“伪金交”机构7家。扎实做好涉金融业务字样市场主体商事登记管理会商机制工作，目前已完成19次涉及43家企业会商。三是债务风险牢管控。2024年申报再融资债券0.7亿元、专项置换债券4.98亿元，化解债务11.79亿元，政府债务未发生违约逾期等风险，本级5家融资平台已全部申报退出。四是安全生产狠抓实。2024年投入安全生产资金5，586万元，较上年增长21.43％，切实巩固提升技防、人防、物防联防体系。

5．强化财会监督举措，提高财政管理质效。以改革破题，强管理提效能，切实管好“账本子”、握紧“钱袋子”。一是找准绩效管理“关键点”。以绩效目标为基础，对2023年度财政资金安排的1440个项目，涉及资金13.92亿元开展自评，对2024年衔接推进乡村振兴补助资金7，491万元进行全过程绩效评价，对4个重点项目涉及资金2，507万元开展重点绩效评价，促进财政管理科学化、规范化。二是扩大财会监督“覆盖面”。牢固树立财经纪律“红线”意识，紧紧围绕财政资金管理、使用、监督等关键环节，开展会计信息质量检查、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等多个专项检查。向纪委监委移交政府采购、会计法规执行、预算管理方面问题线索2次，实现了情况互通、疑点互判、结论互信的有机贯通协调机制，着力提升了监督检查效能。

6．精准施策融资惠企，提升金融扶持力度。一是普惠金融让“输血”变“造血”。发挥普惠金融优势，2024年，宁夏农担公司西夏区乡村振兴担保贷款发放6，111.59万元，支持小微企业贷款发放2，174.23万元，西夏区创业担保贷款担保基金贷款发放1，799万元，西夏区“宁科贷”贷款发放3，950万元，把普做“广”，把惠做“实”。二是银企对接让“死水”变“活水”。召开3次政银企对接会和西夏区乡村振兴担保贷款风险补偿资金政策宣讲培训会，编印《企业融资需求清单》《金融机构供给服务清单》，引导辖区金融机构为14家企业融资10.8亿元，超额完成全年6亿的政银企签约额度目标任务。三是“六权”改革让“资源”变“资金”。通过“线上＋线下”方式，积极将确权信息推送至辖区金融机构，完成市辖三区首笔土地经营权＋山林权抵押融资和一笔用水权抵押贷款，通过确权、赋能、定价、交易，赋予青山绿水商品属性、市场属性、金融属性，实现了资源有价、使用有偿、交易有市、节约有效。

7．深化国资国企改革，注入经济发展动力。一是改革任务进一步明确。聚焦深化国企改革目标任务，制定印发《西夏区国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，细化8大类24项重点改革任务105条具体工作。指导企业完成9大类59项管理制度的制订印发。二是经济效益明显提升。西夏区本级国有企业营收达4，047万元、同比增长484％，利润总额同比增长266％，完成固定资产投资728万元，招商引资3，000万元，上缴2023－2024年代管国有资产收益950万元。三是实体化经营取得新成效。按照“一体化推进，分阶段突破”总体思路，逐项推动业务板块取得经营实效。资产运营方面，开展国有资产盘活专项行动，现有268处资产，已盘活128处，盘活率47.76％，年收入1，116.38万元。项目建设方面，建立了工程项目管理制度体系，与本地龙头企业宁夏交建达成战略合作意向，实施5个政府投资项目，已完工交付项目2个。文旅融合发展方面，完成怀远红酒街集装箱招商运营，累计接待量超过2.1万人次，举办不象艺术音乐节等10余场文体活动，吸引游客10余万人次。普惠金融业务方面，与4家国有银行及宁夏银行签订支小贷款业务合作协议，成功发放支小贷款5笔，金额1，413.93万元，实现本级国企金融服务“零突破”。

各位代表，在区委的坚强领导下，在人大、政协的有力监督下，财政工作取得了一定的成效，但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题。一是税源潜力不足，财源基础薄弱，非税收入后继乏力，财政收入持续增长面临压力；二是财政仍处于紧平衡状态，收支矛盾突出，“三保”等刚性支出需求持续增加，预算平衡难度不断加大；三是受历史遗留问题等因素影响，重点项目保障难度加大，制约财政高质量发展。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施加以解决。

二、2025年财政预算（草案）及重点工作

2025年我区财政工作及预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话指示批示精神，坚决有力落实中央和区市经济工作会议精神，结合西夏区委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，坚决兜住“三保”底线，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为推动西夏区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）2025年预算（草案）

2025年，西夏区政府将严格执行《预算法》《预算法实施条例》，在当前收支矛盾突出，财政紧平衡状态下，坚持量入为出、量力而行，优化结构、精准支出，保障重点、压缩一般性支出的原则，全面落实过“紧日子”要求，将有限的财政资金用在刀刃上。2025年预算安排如下：

1．一般公共预算安排草案

公共财政预算总收入181，690万元，其中一般公共预算收入安排55，235万元，同比增长3％，返还性收入3，666万元，一般性转移支付收入52，765万元，提前下达专项转移支付收入31，571万元，再融资一般债券债务转贷收入5，200万元，待偿债置换一般债券结余239万元，调入预算稳定调节基金950万元，上年结余收入32，064万元。扣除上解支出1，688万元，债务还本支出5，439万元，本级一般公共预算可用财力为174，563万元。

公共财政预算总支出安排174，563万元，主要安排一般公共服务支出26，778万元，公共安全支出5，368万元，教育支出52，491万元，科学技术支出1，508万元，文化旅游体育与传媒支出1，952万元，社会保障和就业支出27，938万元，卫生健康支出12，925万元，节能环保支出542万元，城乡社区支出8，016万元，农林水支出14，259万元，交通运输支出1，169万元，商业服务业等支出800万元，自然资源海洋气象等支出809万元，住房保障支出9，274万元，灾害防治及应急管理支出1，588万元，预备费1，000万元，其他支出2，748万元，债务付息支出5，398万元，一般公共预算收支平衡。

重点说明：一是一般公共预算收入变动情况。为深入贯彻落实自治区党委主要领导调研园区发展情况工作要求，自2025年起中关村创新创业科技园、公铁物流园及园区内所有注册企业整体移交至银川经开区管委会，移交企业2024年县级税收收入完成3，168万元。2024年西夏区本级一般公共预算收入完成56，794万元，以扣除园区企业县级税收后53，626万元为基数，2025年西夏区本级一般公共预算收入预计为55，235万元，实际同比增长3％。二是“三保”保障情况。按照财政部政策规定的保障范围和标准测算“三保”支出需求，全力保障“三保”等重点支出。2025年本级“三保”支出预算安排101，428万元，支出主要安排“保基本民生”支出34，108万元、“保工资”支出61，981万元、“保运转”支出5，339万元。

2．政府性基金预算安排草案

政府性基金上年结余25，172万元，再融资专项债券债务转贷收入14，725万元，政府性基金可用财力39，897万元。

政府性基金预算支出安排25，172万元，主要安排社会保障和就业支出980万元，城乡社区事务支出20，864万元，农林水支出1万元，其他支出3，327万元。债务还本支出14，725万元，主要安排抗疫特别国债还本支出1，125万元，申请再融资专项债券还本支出13，600万元，政府性基金收支平衡。

3．国有资本经营预算收入预计支出和安排

国有资本经营预算收入安排517万元，其中：宁夏润夏企业管理集团有限公司其他利润收入150万元，国有资本经营预算转移支付收入367万元。国有资本经营预算支出安排517万元，主要为宁夏润夏企业管理集团有限公司国有资本经营预算支出150万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出367万元。

（二）2025年财政重点工作

1．以“促改增收”为根本点，做大做强财政综合实力。聚焦改革要义，狠抓财源建设。一是聚焦财税体制改革优化财力。探索实施“零基预算”，按照“先谋事、后排钱”的原则，围绕重大战略任务和重点民生财力保障，对接财政厅综合统筹辖区现状，积极争取加大对西夏区体制补助及转移支付力度。二是加大财源建设力度拓宽财力。聚焦产业、企业、重点项目，通过搭建权威、高效、普惠为企服务财政金融的综合性平台，将政策性引导、专业化管理、市场化运作落到实处；切实发挥产业引导基金、专项资金、税费优惠政策等作用，有针对性地加大对重点企业支持力度；推动项目建设的同时及时对接税务部门，做好税收入库、外地施工企业报验登记等工作，培育优质税源，全力完成收入目标。三是积极争取项目资金壮大财力。深入研究政策导向，及时动态了解、科学研判自治区、银川市各项政策及预算安排情况，围绕“八个聚力”，坚持把自治区、银川市预算资金、专项补助、政府专项债券等作为争取重点，制定《西夏区2025年重点工作、重点项目资金争取实施方案》，强化重点项目资金保障。

2．以“民生服务”为落脚点，守护人民群众美好生活。不遗余力加大民生领域投入，围绕教育、就业、医疗等重点民生项目，2025年预算统筹安排民生领域资金13.56亿元。一是教育领域。围绕教育优质均衡发展、基础设施建设、教学设备更新升级等2025年重点需求，积极争取上级专项及一般债券，助力西夏区第二十三小学、银川市第四十五中学等项目建设。二是就业领域。坚持把就业作为民生之本，统筹各类资金保障“10＋N”公共就业服务、创新创业赛事等活动，强化灵活就业社保补贴、公益性岗位补贴、青年就业见习补贴等保障。三是医疗领域。统筹本级预算安排基本公共卫生服务、健康西夏区建设暨健康水平提升行动，助力公共医疗高质量发展。四是社会保障领域。统筹本级财力及需求，做好“一老一小”工作，支持托育综合中心项目，加大特殊困难群体补贴及慰问资金投入，让人民至上的理念深度彰显。五是其他重点民生项目领域。发扬“跳起来摘桃子”的精神，重点围绕乡村振兴、老旧小区改造、基础设施完善、公共文化服务供给等领域争取专项资金，全力以赴保障重点民生项目落地。

3．以“产业发展”为着力点，打造高质量发展强引擎。始终坚持项目为王的理念，强化要素保障。一是支持工业赋能科创新城。聚焦三大主导产业，培育壮大清洁能源、数字信息等新兴产业，推动高端精密工业母机生产制造及智慧化工厂、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设等项目投产达效。二是支持农业带动乡村振兴。2025年预计向上争取乡村振兴衔接资金7，000万元。支持实施奇讯牧业奶制品车间建设项目、“宁犇兰”兴泾黄牛肉联盟基地牛副产品生产线等联农带农产业项目。三是保障服务业打造“紫色”经济。支持实施镇北堡镇镇区10kv电缆入地改造工程、西夏区贺兰山东麓“平急两用”旅居公共基础设施建设等项目，吸引更多企业投资建设酒庄、民宿。2025年向上争取文旅体育产业资金预计2，500万元，整合提升贺兰山东麓葡萄酒庄、漫葡小镇等特色资源。持续发放惠民消费券，以“券”促“消”，推动服务业健康发展。

4．以“金融助企”为核心点，推动金融发展稳步前行。进一步提升金融服务质效，推动西夏区金融与实体经济良性循环。一是持续扩大信贷供给。发挥担保增信作用，精准做好“支小支农”，深化对乡村产业发展、生态保护等领域的金融支持，拓宽抵质押物范围，充分盘活中小微企业资产资源。二是推进金融支持企业纾困。搭建好银企交流平台，每季度召开政银企对接会，发挥好“政银企”合作的桥梁和纽带作用，推动金融机构与企业达成大额融资项目，力争2025年金融机构支持企业贷款达到8亿元，切实帮助企业解决资金困难。三是落实金融监管体制改革。确保金融监管全覆盖，坚持管合法更管非法，将所有金融活动全部纳入监管。严把准入门槛，严格落实“照前会商”前置审批制度。

5．以“国企改革”为突破点，增强国有企业竞争活力。进一步树牢改革意识、落实改革任务，推动国有资本做优做大做强。一是优化提升结构布局。2025年持续围绕国有企业改革深化提升行动确定的24项改革任务，完成润夏公司集团化转型，将培育成型的资产运营、项目管理、人力资源服务、文旅产业融合下放至改革方案明确的各子公司，完成集团向“管控＋赋能”转型。二是提高企业经营能力。创新“1＋7＋9＋X”发展模式（1个集团公司、7个子公司、9大业务板块、X项业务），推进集团化管理、板块化运营、专业化发展模式。通过产业融合、股权合作等方式，迅速补齐企业发展资质、项目等短板，加快推动投资建设管理等产业提质增效，确保2025年完成营收5，000万元，利润总额300万元经营目标。三是强化监管体系建设。健全国有企业发展监管制度，建立企业投资管理制度及企业投资负面清单，明确企业投资程序及监管部门监管范围，完善“内部监督＋财政监督＋审计监督＋纪检监督”四位一体的监管体系，确保国有企业良性发展。

6．以“财会监督”为发力点，切实提升财政监管水平。一是完善管理体系织密“监督网”。认真落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，强化对各单位决策部署的全过程督查检查。健全部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督的财会监督体系，规范财政管理。二是开展专项行动筑牢“防火墙”。加强预算执行监控，逐步实现财政资金从预算安排源头到使用末端全流程动态监测。2025年计划对西夏区所有预算单位逐月开展财会监督检查，围绕乡村振兴、清洁取暖、老旧小区改造等重点项目，强化全过程财会监督。三是严格绩效管理用好“指挥棒”。充分发挥绩效目标的前置引领和过程约束作用，督促部门加强绩效目标编制审核和项目储备统筹工作，做到绩效目标细化量化并与预算安排相匹配，绩效目标不细不实的不予入库、不予安排预算。

7．以“防范风险”为着重点，着力推动财政平稳运行。一是兜牢“三保”支出底线。严格落实“过紧日子”各项要求，集中财力优先保障“三保”及其他刚性支出。2025年“三保”及其他刚性支出需求为15．44亿元，加强动态监测预警，切实做到风险隐患早发现、早介入、早处置。二是坚守债务风险底线。持续争取区市化债资金支持，紧密对接农发行等政策性金融机构，有序做好剩余棚改债及担保债务还本付息工作。严格政府投资项目评估审核，坚决遏制新增隐性债务。三是防范金融风险底线。制定《西夏区地方金融管理领域“双随机、一公开”监管工作实施方案（试行）》，对可能存在金融风险的企业实行动态监管。加强对金融机构监管整治力度，积极对接上级部门，做好金融机构现场检查和非现场监管。四是严守安全生产底线。将安全生产支出列为刚性支出，统筹支持城市灾害事故风险综合监测平台建设、同心街沿线排水防涝能力提升一期工程等应急基础设施建设，持续加大防汛领域薄弱环节投入。五是守好生态环境安全底线。坚持绿水青山就是金山银山的生态发展理念，抢抓先行区发展机遇，积极争取专项资金，助力退化林修复、镇北堡矿山生态修复等项目。

各位代表，做好2025年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在区委的正确领导和人大的监督指导下，认真落实本次会议对财政工作提出的新要求，努力完成全年预算目标任务和各项财政工作任务，为西夏区经济社会发展做出新的更大的贡献。

名词解释

1．一般公共预算收入：即原“公共财政预算收入”，指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2．一般公共预算支出：即原“公共财政预算支出”，指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

3．财政总收入：是指地方财政预算内安排的总财力（不含基金预算收入、国有资本经营预算收入），包括地方政府本级一般公共预算收入、税收返还收入、上级补助收入、上年结余、上解收入和调入资金等。

4．财政总支出：是指地方财政预算内安排的各项支出总和（不含基金预算支出、国有资本经营预算支出），包括地方政府本级一般公共预算支出、专项上解支出、补助支出等。

5．税收收入：是指政府为履行其职能，凭借政治权力，按照特定标准，强制、无偿地取得公共收入的一种形式。包括：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、耕地占用税等税收收入。

6．非税收入：是指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入，包括：专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、其他收入等。

7．政府性基金预算：是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8．上级转移支付：是指上级对下级的一种补助，目的是弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，以实现各地公共服务均等化为目标，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。目前转移支付主要由一般性转移支付和专项转移支付构成。

9．上年结余：是指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。其内容包括：（1）本年度支出中因上级下达专项指标较晚等原因，需结转下年度按专项资金的管理办法继续使用的部分；（2）根据建设规划和施工进度需要跨年度进行安排的建设项目资金；（3）该年度由于增收节支而形成的净结余或因特定原因形成收不抵支产生的赤字。

10．同比增长：是指和上一时期、上一年度或历史相比的增长。同比增长率＝（本期数－同期数）／同期数＊100％。

11．政府债务：是指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务。

12．地方政府债券：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体发行的地方政府债券。按资金用途和偿还资金来源分类，通常可以分为一般债券和专项债券。

13．部门预算：是指政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

14．预算草案：是指未经法定程序审查和批准的政府、机关、团体、事业单位的年度收支计划，通常指未经人大批准的某一年度政府财政预算收支计划。地方各级财政部门根据同级人民政府的指示和上级政府及财政部门的部署，具体布置本级各部门和下级财政部门编制预算草案，并负责审核、汇总编制本行政区域的预算草案，报同级人民政府和上一级财政部门审核。

15．决算：是指各级政府、各部门、各单位编制的经法定程序审查和批准的预算收支的年度执行结果。它反映和总结预算执行情况和结果，是社会经济活动在财政上的综合反映，是预算管理中不可缺少的环节。决算草案由各级政府、各部门、各单位在每一预算年度终了后按照国务院规定的时间编制。

16．中央直达资金：是指中央政府直接拨款到地方的资金，直达资金建立在特殊转移支付机制上，第一时间全部下达市县，避免了资金的层层审批，直达资金直达到基层，直接惠企利民，常用于保居民就业、保基本民生、保市场主体等，是当前做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。

17．八个聚力：聚力本质安全、转型升级、科创引领、绿色低碳、守正创新、品质提升、示范引领、民生改善。