目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第三部分   银川市西夏区退役军人事务局2020年部门预算——单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。

(二)做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

(三)组织开展退役军人优待抚恤和拥军优属工作等。

(四)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(五)总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(六)组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(七)负责烈士及退役军人奖励，军人公墓维护以及纪念活动等。

(八)完成西夏区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，银川市西夏区退役军人事务局2020年部门预算的编制范围包括:银川市西夏区退役军人事务局。

根据部门职责，内设4个科室:机要文档室、退役军服务大厅、双拥办。

2020年银川市西夏区退役军人事务局共有工作人员19名，其中在职在编人员10名，复转军人3名，社区人员1名，公岗人员4名，三支一扶人员1名。

从预算单位构成看，银川市西夏区退役军人事务局是本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  西夏区退役军人事务局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区退役军人事务局2020年财政拨款收入预算    1437.34万元，其中:本年收入 1437.34万元，包括一般公共拨款1437.34 万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算1437.34 万元，包括:社会保障和就业支出1363.63 万元、卫生健康支出 66.98万元、住房保障支出6.73万元。

二、关于西夏区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出104.34万元，其中:本年收入安排支出104.34万元。比2019年执行数(决算数)增加31.05万元，增长42.35 %。

人员经费 96.77万元，主要包括:基本工资29.7万元、津贴补贴21.7万元、奖金13.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元、职业年金缴费3.8万元、职工基本医疗保险缴费4.36万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保障缴费0.75万元、其他工资福利支出4.99万元、生活补助、医疗费0.48万元、助学金、住房公积金6.73万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元;

公用经费7.57万元，主要包括:办公费1万元、手续费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、工会经费0.63万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0.5万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1333万元，其中:本年收入安排支出1333万元。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算3万元，比2019年执行数(决算数)减少106.72万元，下降97.27%。主要用于每月遗属生活费的支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2020年预算424.7万元，比2019年执行数(决算数)增加184.2万元，增长76.59%。主要用于每月“三属”生活费、伤残抚恤金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2020年预算400万元，比2019年执行数(决算数)减少137.89 万元，下降25.64%。主要用于高原兵、义务兵优待金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算10万元，比2019年执行数(决算数)减少8.88   万元，下降47.03 %。主要用于其他优抚对象支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2020年预算24.9万元，比2019年执行数(决算数)减少545.97万元，下降95.64 %。主要用于退役士兵安置经费。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2020年预算340.4万元，比2019年执行数(决算数)增加155.4万元，增长84 %。主要用于军队移交政府的离退休人员团结奖金支出。  

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)2020年预算14.8万元，比2019年执行数(决算数)增加14.8万元，增长100%。主要用于军队移交政府离退休干部经费支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2020年预算2.2万元，比2019年执行数(决算数)减少 50.55万元，下降95.83%。主要用于退役士兵培训、教育等费用支出;

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算50万元，比2019年执行数(决算数)增加39.31 万元，增长367.73%。主要用于优抚对象一般行政管理事务支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2020年预算3万元，比2019年执行数(决算数)减少 8万元，下降72.73 %。主要用于双拥工作经费支出。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2020年预算60万元，比2019年执行数(决算数)增加2.5万元，增长4.35 %。主要用于对优抚对象住院及医疗费用支出。

三、关于西夏区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

四、关于西夏区退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于西夏区退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区退役军人事务局2020年收入总预算1437.34万元，其中:本年收入1437.34万元，上年结转结余0万元;支出总预算1437.34万元，其中:本年支出1437.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1437.34万元，占 100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出1437.34万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0 %;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算7.57万元，比2019年预算增加7.57 万元，增长100%。主要原因是:本单位于2019年2月份新成立，无2019年预算。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区退役军人事务局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.52万元;其他资产价值10.53万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.52万元;其他资产价值10.53万元，其中通用设备资产价值10.4万元，专用设备资产价值0.13万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区退役军人事务局项目预算支出1333万元，项目绩效目标:

1.1-4级伤残军人护理费年度资金总额10万元，年度总体目标:为1-4级伤残军人发放护理费。

2.符合政府安排工作退役士兵待安置期间的生活费年度资金总额24.9万元，年度总体目标:按照银川市最低工资标准发放15人半年待安置期间生活费24.9万元。

3.高原兵优待金年度资金总额100万元，年度总体目标:2018年30人，2019年70人，每人1万，共计100万。

4.离退休人员补助经费年度资金总额357.4万，年度总体目标:用于离退休人员安置。

5.双拥工作经费年度资金总额3万，年度总体目标:2020年完成走访22个驻区部队进行工作调研，及退役军人就业培训，协调解决军人家属就业问题。

6.慰问驻区部队年度资金总额50万，年度总体目标:春节、八一、开斋节、古尔邦节、全国烈士纪念日慰问驻区部队(21个部队)。

7.无军籍职工遗属生活费年度资金总额3万，年度总体目标:为3名无军籍职工遗孀发放生活费，预计3万元。

8.义务兵家庭优待金(2020年大学生义务兵增发70%、50%义务兵家庭优待金)年度资金总额300万，年度总体目标:2018年度共入伍203人，其中大学生165人，2019年210人，其中大学生义务兵增发70%、50%义务兵家庭优待金大学生185人。

9.优抚对象补助资金年度资金总额424.7万，年度总体目标:为优抚对象发放补助资金。

10.中央优抚对象医疗保障经费年度资金总额60万，年度总体目标:为中央优抚对象发放医疗保障资金。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   西夏区退役军人事务局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。