根据自治区财政厅《宁夏农村综合改革转移支付绩效管理实施细则》（宁财（农）发〔2020〕230号和西夏区财政局关于《关于开展2021年农村综合改革项目绩效自评工作的函》等文件精神，现对我单位农村综合改革财政奖补项目绩效自评工作开展情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021年我单位共收到农村综合改革财政奖补项目资金305万元，主要用于贺新路绿化提升项目、银川市西夏区富宁村巷道改造项目（一期）的支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2021年12月31日农村综合改革财政奖补项目资金305万元已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

项目资金由西夏区财政下达后，我单位及时召开会议研究安排，在资金下达期间，项目未完工手续不全无法支付。

3、项目资金管理情况分析。

资金均为专项资金，根据我单位工作安排，将2021年农村综合改革财政奖补项目资金305万元用于贺新路绿化提升项目、银川市西夏区富宁村巷道改造项目（一期）项目，明确资金的用途，做到专款专用，充分发挥资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

资金主要用于贺新路绿化提升项目、银川市西夏区富宁村巷道改造项目（一期）项目，截至2021年年底以上项目均未完工。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

①农村综合改革项目

（1）数量指标。铲除、新做外墙外立面主墙面丙烯酸外墙防水涂料全年3797.8平方米，现完成2682平方米；铲除、新做外墙外立面勒脚仿面砖真石漆全年1977平方米，现完成1436平方米；铲除、粉刷楼梯间墙面、顶棚涂料全年748.7平方米，现完成700平方米。

（2）质量指标。严格按照项目施工要求，确保项目（工程）验收合格率均为100％。

（3）时效指标。2021年项目资金到位后，按照建设要求项目（工程）完成及时率100％，全年完成85％，截至2021年年底此项工程正在建设。

（4）成本指标。我单位富宁村巷道改造项目投资75万元，并严格资金要求进行使用。

②2021年中央和自治区农村综合改革转移支付（宁财（农）指标﹝2021﹞326号）（贺新路绿化提升项目）

（1）数量指标。栽种大乔木数量300株，现完成150株；种植小乔木和灌木数量900株，现完成450株；绿化灌溉面积13300平方米，现完成7000株。

（2）质量指标。严格按照项目施工要求，截至2021年年度完成50％。

（3）时效指标。2021年项目资金到位后，按照建设要求项目（工程）开工率现已达到50％，截至2021年年底此项工程正在建设。

（4）成本指标。我单位贺新路绿化提升项目投资230万元，并严格资金要求进行使用。

2．效益指标完成情况分析。

①农村综合改革项目

（1）经济效益。项目完成后村经济发展明显增强。

（2）社会效益。项目建成后人居环境明显改善。

（3）生态效益。项目完成后将改善周边生态环境卫生及周边居民生活环境。

（4）可持续影响。无

②2021年中央和自治区农村综合改革转移支付（宁财（农）指标﹝2021﹞326号）（贺新路绿化提升项目）

（1）经济效益。项目完成后村经济发展明显增强。

（2）社会效益。项目建成后人居环境明显改善。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。无

3．满意度指标完成情况分析。

①农村综合改革项目：工程（项目）建成后，预计受益群众满意度将达到90％。

②2021年中央和自治区农村综合改革转移支付（宁财（农）指标﹝2021﹞326号）（贺新路绿化提升项目）：工程（项目）建成后，预计受益群众满意度将达到95％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：由各类手续不齐全，导致项目实施缓慢，项目资金尚未支出。

下一步改进措施：一是加快项目进度，抓紧时间开展相关工作，按照工程进度拨付资金。二是有效提高资金的使用率，确保资金专款专用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果在银川市西夏区人民政府网站上进行公开，接受社会监督。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表