目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区怀远路街道办事处单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

(六)负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; (九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

(十四)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入怀远路街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

银川市西夏区怀远路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。我街道设置党政办公室、党群服务中心、民生服务大厅、综治中心、民政办、禁毒办公室、卫计站及劳保所、卫生站、土地站、人民武装部、财务室。

2019年在职在编16人，社区委员35人，网格员10人，银西村、富宁村村委员10人，公益性岗位65人，复转军人4人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 19986673.83  元，支出总计 17547572.08  元。与上年相比，收入总计增加  8793493.82 元,增加 44 %,主要原因是各类项目资金增加以及人员增资等;与上年相比，支出总计支出增加5187926.57元，增长 30 %，主要原因是卫生整治费用支出增加、未达标阵地建设费用支出及人员增资等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 19986673.83  元，其中:财政拨款收入 12932227.39  元，占 65  %;上级补助收入  0 元，占 0  %;事业收入 0  元，占 0  %;经营收入 0  元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占 0  %;其他收入 7054446.44 元，占 35 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 17547572.08 元，其中:基本支出6759965.24元，占 39  %;项目支出 10787606.84 元，占 61  %;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 12932227.39  元，与上年相比，财政拨款收入增加 5130966.16元，增长 40  %，主要原因是社区公用经费增长、项目经费增加，人员各类社保费增加等;支出总计12361212.75 元。与上年相比，财政拨款支出总计增加4070222.28元，增长 33  %，主要原因是社区公用经费增长、人员各类社保费增加、项目经费支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 12361212.75 元，占本年支出合计的 67  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4070222.28 元，增长 33 %，主要原因是项目经费增加，工资增长、办公经费增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 12361212.75  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9197721.51 元，占 74.41 %;国防(类)支出 2244 元，占 0.02  %;社会保障和就业(类)支出536455.38元，占 4.34  %;卫生健康(类)支出 275807.88  元，占 2.23  %;节能环保(类)支出 1000000  元，占 8.09  %;城乡社区(类)支出527095   元，占 4.27  %;农林水(类)支出 500000  元，占 4.04  %;住房保障(类)支出 321888.98 元，占 2.6  %;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6588005.49  元，支出决算为12361212.75 元，完成年初预算的 187.6  %，其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4390633.77元，支出决算为5642395元，完成年初预算的129  %，决算数大于预算数的主要原因为职工调整及各类活动开展支出等。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300000 元，支出决算为300000元，完成年初预算的 100 %。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0   元，支出决算为1086966.41元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因社区党建经费的支出增加等。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  599600元，支出决算为 1668360.1 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因为基层为民专项资金的支出增加。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般管理事务支出(项)。年初预算为  0 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因为年初未安排。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为  0  元，支出决算为 2244  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因为用于打造街道武装部。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 9330 元，完成年初预算的 100 %。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 543300 元，支出决算为469673.2元，完成年初预算的 86 %。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 80134.08 元，支出决算为15005.86元，完成年初预算的 19 %，决算数小于预算数的主要原因为人员变动调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 44134.12 元，支出决算为 42446.32 元，完成年初预算的 96 %，决算数小于预算数的主要原因其他的社会保险费降低。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0  元，支出决算为 16582  元，完成年初预算的 100  %。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 221095.04  元，支出决算为218451.62元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32833.32 元，支出决算为27574.26元，完成年初预算的 84 %，决算数小于预算数的主要原因人员调整。。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 13200  元，支出决算为 13200 元，完成年初预算的 100 %。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000 元，完成年初预算的  100 %。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 415700 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因辖区卫生整治费用增加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 100000 元，支出决算为 111395  元，完成年初预算的 111 %。决算数大于预算数的主要原因辖区卫生整治费用增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为  0   元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的  100    %。决算数大于预算数的主要原因未达标阵地建设费用增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为263075.16 元，支出决算为 263075.16元，完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 58813.82  元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6759965.24  元，其中:人员经费 5048028.65  元，公用经费 1711936.59元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 4988598.65  元，较年初预算数增加1890210.65元，增长 38 %，主要原因是人员增加调资;较上年决算数增加  888625.83 元，增长 18  %。

2.商品和服务支出  1657065.96 元，较年初预算数增加 391480.19  元，增长 24  %，主要原因是开展各类活动支出、环境卫生整治费用增加;较上年决算数增加 901580.32  元，增长  54 %。

3.对个人和家庭的补助59430元，较年初预算数增加 52770  元，增长 89  %，主要原因是各类补助增加;较上年决算数减少15720元，下降  26 %。

4.其他资本性支出54870.63元，较年初预算数增加 54870.63  元，增长 100  %，主要原因是固定资产增加;较上年决算数增加 39722.63  元，增长 72 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少  0 元，下降 0  %，主要原因是本年度未安排三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少  0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排三公经费。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0  元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费。其中: 国内接待费支出 0  元，主要用于无。国(境)外接待费支出  0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。主要原因:本年度未发生政府性基金。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 1926717.49  元，支出决算为 1711936.59  元，完成年初预算的 89%;比上年增加 941302.95  元，增长 55  %。决算数小于预算数的主要原因人员与公用经费增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 195722  元，支出决算总额195722元，完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算73119元，支出决算总额 73119 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 122603元，支出决算总额 122603  元，完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0  平方米，共有车辆 0  辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  3 个，涉及资金 420000  元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6  %。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100000元，政府性基金预算支出  0 元。其中，根据年初设定的绩效目标，认真对城乡环境卫生工作经费100000元进行了绩效评价，严格执行目标规定，完全按照项目要求，认真无误的将项目资金使用到位。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:城乡社区环境卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 100000  元，执行数为 100000  元，完成预算的 100  %。主要产出和效果:一是辖区环境卫生得到了有效的清理;二是居民的生活环境得到了提高。发现的问题及原因:一是不能治标治本;二是清理完成后容易死灰复燃。下一步改进措施:一是加大整治力度;二是增加资金费用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。