第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表　　

       一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　银川市西夏区经济发展局是财政全额拨款的行政单位,为西夏区人民政府工作部门。

　　一、 部门职责

　　1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展战略,拟定并组织实施西夏区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,受政府委托向西夏区人大作本区国民经济和社会发展计划报告。

　　2.研究提出西夏区金融促进经济发展的政策建议;协调辖区金融机构为地方经济发展提供金融服务,负责政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作,做好配合、协调、考评和信息交流工作,实现政银、银企的共同发展。

　　3.负责西夏区宏观经济的预测、检测、分析研究,制定调控目标、政策和措施草案。提出对策和建议。

　　4.研究拟订西夏区人口发展战略,制定西夏区人口发展计划。

　　5.编制基本建设项目计划,确定固定资产投资规模、资金来源和资金投向草案,争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持,综合平衡政府财力,加强投资资金管理,引导社会资金投向,促进结构调整。

　　6.负责政府投资项目审批、资金使用、监管和检查;企业基本建设投资项目的备案、跟踪和监管。

　　7.制定并组织实施国民经济动员预案、发展建设规划和计划,指导和监督检查动员工作,对国民经济动员准备、实施和复员活动进行集中、统一领导。

　　8.负责会同有关部门综合指导管理辖区内第一、第二、第三产业的统筹发展,拟定辖区经济发展规划及年度计划并组织实施;培养服务业发展市场,为各类企业、做好协调服务工作;围绕西夏区委、政府重大决策,开展国民经济指标的预测和预警分析;跟踪研究西夏区新常态下新经济新产业发展中的重大问题,为区委、政府决策提供参考;负责产业开发宣传推介,做好项目建设协调服务; 围绕经济建设,做好辖区经济发展、管理、指导、服务、协调工作。

　　9.负责检测市场主要商品和服务价格;负责涉案物品价格认证工作。

　　10.负责区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求,纳入西夏区2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

　　经发局核定行政编制6人,实有行政编制5人,事业人员6人,同工同酬2人,复转军人2人,自聘人员1人,三支一扶大学生2人,大学生志愿者1人,实习生2人,公岗2人。

　　根据部门职责,内设4个科室:综合办公室、发改办公室、金融办和价格监督检查所。

第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 (详情见附件)

　　二、收入决算表 (详情见附件)

　　三、支出决算表 (详情见附件)

　　四、财政拨款收入支出决算总表 (详情见附件)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详情见附件)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详情见附件)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详情见附件)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详情见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明　　

        一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计15036886.8元,支出总计10033339.57元。与2016年相比,收、支总计各增加8794679.83元、4105470.64元,增长140.89%,主要原因:收银川中关村创新创业科技园空间规划经费1000000元、银川中关村创新创业科技园产业规划经费1000000元;自治区服务业发展引导资金9200000元,招商引资奖金5000元。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计15036886.8元,其中:财政拨款收入2782860.63元,占18.51%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入12254026.17元,占81.49%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计10033339.57元,其中:基本支出2378076.8元,占23.7%;项目支出7655262.77元,占76.3%;经营支出0元,占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2782860.63元,支出总计2347930.63元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3153946.34元、105708.3,下降113.33%。主要原因:2016年,拨入一般公共预算财政拨款资金3000000元建设储备粮(油)库仓容钢板立筒周转仓,本年没有此项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2186521.8元,占本年支出合计的76.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79868.86元,下降3.65%。主要原因:一是2016年6月,未归口管理的行政单位离退休人员工资交由社保局统一发放;二是厉行节约,减少公用支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2852860.63元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出2186521.8元,占76.64%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出373461.47元,占13.09%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出109971.6元,占3.85%;商业服务业支出30000元,占1.05%;住房保障(类)支出147905.76元,占5.18%;其他支出5000元,占0.18%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1794525.49元,支出决算为2852860.63元,完成年初预算的158.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年3月,经发局调入事业干部1人,年初没有纳入预算,工资和社保增加;二是增加项目初审及规划编制经费。其中(按支出功能分类说明):1.工资福利支出1680146.87元;2.商品和服务支出593993元;3.对个人和家庭的补助575270.76元;4.其他资本性支出3450元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2347930.63元,其中:人员经费2231617.63元,公用经费116313元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出1680146.87元,较2017年度年初预算数1292794.13元增加387352.74元,增长29.96%,主要原因:一是2017年3月调入事业干部1人,工资福利未纳入年初预算;二是工资社保基数上调导致支出增加。较2016年决算数减少31990.81元,降低1.87%。

　　2.商品和服务支出593993元,较2017年度年初预算数增加566993元,增长2099.97%,主要原因是增加项目初审及规划编制经费。较2016年决算数减少3107079.25元,降低83.95%。

　　3.对个人和家庭的补助575270.76元,较2017年度年初预算数增加480539.4元,增长507.26%,主要原因:未归口管理的行政单位离退休人员和在职人员的奖励金发放,以上资金都未纳入年初预算。较2016年决算数增加112841.76元,增长24.4%。

　　4.其他资本性支出3450元,较2017年度年初预算数增加3450元,增长100%,主要原因是财务工作需要,购置彩色喷墨打印机一台。较2016年决算数增加3450元,增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为8420元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8420元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2016年,经发局经西夏区政府批准为招商引资公务接待单位,2017年产生招待费8420元。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11448.12元,下降57.62%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少19868.12元,下降100%;公务接待费支出决算增加8420元,增长100%;未发生因公出国(境)费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因:2016年10月,西夏区公务车改革后,经发局有3辆公务车交由机管局保管和使用,到2017年底未办理调拨手续。另一辆公务车因损坏无法使用,2011年已交到西夏区国控公司,因故一直未办理报废手续。所以2017年度本单位未发生公务用车运行维护费。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算8420元,占100%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费支出8420元。其中: 国内接待费支出8420元,主要用于招商引资公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次6个,国内公务接待人次84人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出116313元,比2016年减少162759.25元,下降58.32%。主要原因:一是公务车改革后,本单位公务用车全部交由西夏区机管局保管和使用,本年度未发生公务用车运行维护费;二是厉行节约,减少办公费用支出。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,财政性资金政府采购预算531569元,支出决算总额447269元,完成年初预算的84.14%。其中:政府采购货物预算137869元,支出决算总额137869元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算393700元,支出决算总额309400元,完成年初预算的78.59%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积235.95平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆,其他用车1辆。2016年10月,西夏区公务车改革后,经发局有3辆公务车交由机管局保管和使用,到2017年底未办理调拨手续。另一辆公务车因损坏无法使用,2011年已交到西夏区国控公司,因故一直未办理报废手续;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。本年度未开展绩效管理自评工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。通过开展预算绩效管理工作,单位内部管理进一步完善,明确了单位职能和目标,加大了对资金的监督力度,各部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,自我约束意识及责任意识明显提高。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。