一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13295572.31元，支出总计16009321.41元。与上年相比，收入减少 1741314.49元，减少 11.58%。 减少原因: 2017年收银川中关村创新创业科技园空间规划经费1000000元、银川中关村创新创业科技园产业规划经费1000000元;自治区服务业发展引导资金9200000元。2018年收到自治区发改委、财政厅拨付的 2018 年服务业发展引导资金两批次共 5200000元中关村规划制经费 5980000元。

支出 比2017 年度增加 5975981.84元，增加 59.56%。增加原因:根据《自治区发改委 财政厅关于下达 2018年自治区服务业发展引导资金投资计划(第一批)的通知》(宁发改服务业(发展)[2018]350 号)，按开工项目工作进度，拨付给银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司 3000000元，宁夏天之翼航天科技有限公司 100 0000元;银川市西夏区个体经营金龙火锅城 200000元。2018 年拨入中关村规划经费 5980000元，实际支付 7960000元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13295572.31元，其中:财政拨款收入7315572.31元，占55.02%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入5980000元，占44.98%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16009321.41元，其中:基本支出1819203.31元，占11.36%;项目支出14190118.1元，占88.64%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7245572.31元，支出总计1819203.31元。与上年相比，财政拨款收入增加4462711.68, 增长160.36%，主要原因:本年拨入自治区服务业发展引导资金5200000元，全部由本级财政下达;支出减少528727.32元，减少22.52%，主要原因是本年拨入自治区服务业发展引导资金已拨付企业4200000元，余1000000元结转到2019年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1913095.5元，占本年支出合计的28.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少273426.3元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，减少公用支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6617572.31元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1913095.5元，占28.91%;社会保障和就业(类)支出238694.11元，占3.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出121087.58元，占1.83%;商业服务业(类)等支出4200000元，占63.46%; 住房保障(类)支出144695.12元，占2.19%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2143790.59元，支出决算为6617572.31元，完成年初预算的308.68%，决算数大于预算数的主要原因:一是2018年9月成立西夏区金融服务办公室，新招录事业人员4人,并添置电脑、办公桌椅、文件柜等办公设备。以上支出年初没有纳入预算，4名新增人员的工资和社保增加;二是增加项目初审及规划编制经费。三是财政拨入的自治区服务业发展引导资金，按规定已拨付企业4200000元，其中(按支出功能分类说明):1.工资福利支出1590895.31元;2.商品和服务支出4913336.5元;3.对个人和家庭的补助70900.5元;4.其他资本性支出42440元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1819203.31元，其中:人员经费1661795.81元，公用经费157407.5元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1590895.31元，较年初预算数减少75034.37元，下降4.5%，主要原因是:2018年5月1人退休,11月,1名公务员调出, 所以费用减少;较上年决算数减少89251.56元，下降5.31%。

2.商品和服务支出4913336.5元，较年初预算数增加4497336.5元，增长1081.09%，主要原因是:根据《自治区发改委 财政厅关于下达 2018年自治区服务业发展引导资金投资计划(第一批)的通知》(宁发改服务业(发展)[2018]350 号)，按开工项目工作进度，拨付给银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司 3000000元，宁夏天之翼航天科技有限公司 1000000元;银川市西夏区个体经营金龙火锅城 200000元;支付中关村规划编制经费 7960000元; 较上年决算数增加4319343.5元，增长727.17%。

3.对个人和家庭的补助70900.5元，较年初预算数增加66520.5元，增长1518.73%，主要原因是未归口管理的行政单位离退休人员和在职人员的奖励金发放，以上资金都未纳入年初预算;较上年决算数减少504370.26元，下降711.38%。

4.其他资本性支出42440元，较年初预算数增加42440元，增长100%，主要原因是2018年9月成立西夏区金融服务办公室，新招录事业人员4人,并添置电脑、办公桌椅、文件柜等办公设备;较上年决算数增加38990元，增长1130.14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少8420元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生接待费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生因公出国事项。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是西夏区车改后,本单位没有公务车辆。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少8400元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018 年度本单位未发生公务接待费。

其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入70000元，本年支出0元，年末结转和结余70000元，较上年决算数增加70000元，增长100%，主要原因是:西夏区财政局拨来的2016年9月至2017年7月天然气价格调节基金手续费一直未使用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为57480.91元，支出决算为157407.5元，完成年初预算的273.84%;比上年增加41094.5元，增长35.33%。决算数大于预算数的主要原因:成立金融服务办公室, 办公费用增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算314986元，支出决算总额198686元，完成年初预算的63.08%。其中:政府采购货物预算47246元，支出决算总额47246元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算267740元，支出决算总额151440元，完成年初预算的56.56%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积235.95平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目工作经费绩效自评得分为80分。项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，完成预算的100%。主要产出和效果:2018年实施重点项目69个，总投资199.64亿元，年度计划投资63.75亿元，开复工项目57个，开工率82.6%。每月组织两次项目调度会，每季度末组织一次重点项目建设协调督办会，分析重点项目建设形势、运行态势，查找解决重大项目建设中存在的各类问题，加强事中监管，促使项目早开工建设、早投产达效。

        第四部分    名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。