目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区经济发展局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展战略,拟定并组织实施西夏区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,受政府委托向西夏区人大作本区国民经济和社会发展计划报告。

2.研究提出西夏区金融促进经济发展的政策建议;协调辖区金融机构为地方经济发展提供金融服务,负责政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作,做好配合、协调、考评和信息交流工作,实现政银、银企的共同发展。

3.负责西夏区宏观经济的预测、检测、分析研究,制定调控目标、政策和措施草案。提出对策和建议。

4.研究拟订西夏区人口发展战略,制定西夏区人口发展计划。

5.编制基本建设项目计划,确定固定资产投资规模、资金来源和资金投向草案,争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持,综合平衡政府财力,加强投资资金管理,引导社会资金投向,促进结构调整。

6.负责政府投资项目审批、资金使用、监管和检查;企业基本建设投资项目的备案、跟踪和监管。

7.制定并组织实施国民经济动员预案、发展建设规划和计划,指导和监督检查动员工作,对国民经济动员准备、实施和复员活动进行集中、统一领导。

8.负责会同有关部门综合指导管理辖区内第一、第二、第三产业的统筹发展,拟定辖区经济发展规划及年度计划并组织实施;培养服务业发展市场,为各类企业、做好协调服务工作;围绕西夏区委、政府重大决策,开展国民经济指标的预测和预警分析;跟踪研究西夏区新常态下新经济新产业发展中的重大问题,为区委、政府决策提供参考;负责产业开发宣传推介,做好项目建设协调服务; 围绕经济建设,做好辖区经济发展、管理、指导、服务、协调工作。

9.负责检测市场主要商品和服务价格;负责涉案物品价格认证工作。

10.负责区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,经济发展局属本级预算,是2018年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

       (表1—表9请点击下载)

第三部分  银川市西夏区经济发展局2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于夏区经济发展局(以下简称西夏区经发局)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区经发局2018年财政拨款收支总预算214.38万元。收入预算包括:一般公共预算拨款214.38万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:一般公共服务支出166.92万元、社会保障和就业支出23.82万元、医疗卫生与计划生育支出12.49万元、住房保障支出11.15万元。

二、关于西夏区经发局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区经发局2018年一般公共预算拨款基本支出172.78 万元，比2017年执行数据减少830.55万元，下降82.78 %。其中:

人员经费167.03万元，主要包括:基本工资39.64万元、津贴补贴36.48万元、奖金19.8万元、社会保障缴费35.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出23.21万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费0.9万元、助学金、奖励金、住房公积金11.15万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元;

公用经费5.75万元，主要包括:办公费2.55万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0.3万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.8万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

西夏区经发局2018年一般公共预算拨款项目支出41.6  万元，其中:

一般行政管理事务(发展与改革事务)一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02)(含项目前期经费25万元，经济动员工作经费4万元)，2018年预算29万元，比2017年执行数42.99万元减少13.99万元，下降32.54%。项目前期经费主要用于向自治区、银川市申报重点建设项目，争取服务业、战略性新兴产业等各类中央、区、市财政补助资金;征集储备年度基本建设项目，督促辖区内重点项目按时推进，完成固定资产投资任务。编制各类产业规划，重点编制中关村创新创业科技园项目前期建设规划方案;经济动员工作经费主要用于监测、分析国民经济运行态势，制定调控目标、政策和措施草案;制定并组织实施国民经济动员预案、发展建设规划和计划，指导和监督检查动员工作，对国民经济动员准备、实施和复员活动进行集中、统一领导。

物价管理工作经费一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)物价管理(08)2018年预算4万元，与2017年执行数4万元持平，无增减。主要用于检测辖区内市场主要商品和服务价格，负责涉案物品价格认证工作。

金融办公经费一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)行政运行(01)2018年预算5万元，与2017年执行数持平，无增减。主要用于对辖区金融业发展情况进行统计调查，开展非法集资、金融扶贫宣传，金融招商宣传手册的制作，对辖区内企业、金融机构进行培训等工作。

西夏区项目管理信息平台经费302类99款预算3.6万元，为2018年新增预算项目，主要用于西夏区项目管理平台日常数、及系统维护，排除软件系统的故障，保证平台正常运行。

三、关于西夏区经发局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区经发局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 0.84万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因无;公务用车购置费增加0万元，主要原因无;公务用车运行费增加0万元，主要原因无;公务接待费减少0.84万元，主要原因:依据《关于将西夏区商贸物流与经合局等部门确定为招商引资主体责任单位的通知》(银西监发[2016]3号)文件，经发局确定为招商引资接待单位，所以本年度发生公务接待费，2017年预算中没有专项接待费。

四、关于西夏区经发局2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于西夏区经发局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区经发局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算214.38万元，支出总预算214.38 万元。

收入预算包括:上年结转0 万元，占0 %;财政拨款收入214.38 万元，占100 %;事业收入0 万元，占 0%;事业单位经营收入0 万元，占0 %;其他收入0 万元，占0 %。

支出预算包括:基本支出172.78 万元，占80.59 %;项目支出41.6万元，占19.41%。事业单位经营支出 0万元，占0 %;上缴上级支出0 万元，占0 %;对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区经发局属行政单位，机关运行经费财政拨款预算 5.75万元，比2017年预算增加3.5万元，增长155.55%。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区经发局政府采购预算31.02 万元，其中:政府采购货物预算31.02 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区经发局占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值 0 万元;车辆 4 辆，价值49.09万元;办公家具价值   0万元;其他资产价值0 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0 平方米，价值0 万元;土地 0 平方米，价值0 万元;车辆4 辆，价值49.09万元;办公家具价值   0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0 平方米，价值0 万元;土地0 平方米，价值0 万元;车辆0  辆，价值0 万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区经济发展局无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

西夏区经济发展局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。