目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区经济发展局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济发展和社会发展战略，拟定并组织实施西夏区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，受政府委托向西夏区人大作本区国民经济和社会发展计划报告。

2.研究提出西夏区金融促进经济发展的政策建议;协调辖区金融机构为地方经济发展提供金融服务，负责政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调、考评和信息交流工作，实现政银、银企的共同发展。

3.负责西夏区宏观经济的预测、检测、分析研究，制定调控目标、政策和措施草案。提出对策和建议。

4.研究拟订西夏区人口发展战略，制定西夏区人口发展计划。

5.编制基本建设项目计划，确定固定资产投资规模、资金来源和资金投向草案，争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持，综合平衡政府财力，加强投资资金管理，引导社会资金投向，促进结构调整。

6.负责政府投资项目审批、资金使用、监管和检查;企业基本建设投资项目的备案、跟踪和监管。

7.制定并组织实施国民经济动员预案、发展建设规划和计划，指导和监督检查动员工作，对国民经济动员准备、实施和复员活动进行集中、统一领导。

8.负责会同有关部门综合指导管理辖区内第一、第二、第三产业的统筹发展，拟定辖区经济发展规划及年度计划并组织实施;培养服务业发展市场，为各类企业、做好协调服务工作;围绕西夏区委、政府重大决策，开展国民经济指标的预测和预警分析;跟踪研究西夏区新常态下新经济新产业发展中的重大问题，为区委、政府决策提供参考;负责产业开发宣传推介，做好项目建设协调服务;围绕经济建设，做好辖区经济发展、管理、指导、服务、协调工作。

9.负责检测市场主要商品和服务价格;负责涉案物品价格认证工作。

10.负责区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区经济发展局属本级预算，是2019年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区经济发展局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区经济发展局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区经济发展局2019年财政拨款收入预算186.59万元，其中:本年收入186.59万元，包括一般公共预算拨款186.59万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算186.59万元，包括一般公共服务支出146.44万元、社会保障和就业支出21.19万元、卫生健康支出9.1万元、住房保障支出9.86万元。

二、关于银川市西夏区经济发展局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区经济发展局2019年一般公共预算财政拨款基本支出149.92万元，其中:本年收入安排支出149.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)181.92万元减少32万元，减少21.34%。

人员经费141.29万元，主要包括:基本工资33.71万元、津贴补贴27.09万元、奖金16.31万元、社会保障缴费29.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0元、其他工资福利支出23.75万元、离休费、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.78万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9.86万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元;

公用经费8.63万元，主要包括:办公费2.35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.07万元、其他商品和服务支出1.17万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区经济发展局2019年一般公共预算财政拨款项目支出36.67万元，其中:本年收入安排支出36.67万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务支出和其他商品和服务支出。按政府收支科目类、款、项用途分为:

金融工作经费:一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)行政运行(01)，2019年预算13.67万元(其中金融工作经费10万元，西夏区第一书记和驻村工作队员相关经费3.67万元)，比2018年执行数(决算数)131.47减少117.8万元，下降89.6%。主要用于协调辖区金融机构为地方经济发展提供金融服务，负责政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调、考评和信息交流工作，实现政银、银企的共同发展。对辖区金融业发展情况进行统计调查，开展非法集资、金融知识、金融扶贫等宣传，金融招商宣传手册的制作，外出培训、学习、出差等费用;对辖区内企业、金融机构等进行专业培训。监测、分析国民经济运行态势，制定调控目标、政策和措施草案;制定并组织实施国民经济动员预案、发展建设规划和计划，指导和监督检查动员工作，西夏区第一书记和驻村工作队员相关经费用于驻村第一书记每月伙食补助发放。

发改工作经费:一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02)，2019年预算23万元，比2018年执行数(决算数)59.17万元减少36.17万元，下降157.25%。主要用于向自治区、银川市申报重点建设项目，争取服务业、战略性新兴产业等各类中央、区、市财政补助资金;征集储备年度基本建设项目，督促辖区内重点项目按时推进，完成固定资产投资任务。编制各类产业规划，重点编制中关村创新创业科技园项目前期建设规划方案。2018年项目手册制作，项目推介宣传彩页制作，“准备之冬”“建设之春”展板手册制作、开工仪式筹划等。

三、关于银川市西夏区经济发展局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区经济发展局面2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.08万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.08万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.08万元。其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因无;公务用车购置费减少0万元，主要原因无;公务用车运行费减少0万元，主要原因无;公务接待费增加0.08万元，主要原因:依据《关于将西夏区商贸物流与经合局等部门确定为招商引资主体责任单位的通知》(银西监发[2016]3号)文件，经发局确定为招商引资接待单位。

四、关于银川市西夏区经济发展局2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区经济发展局2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区2019年收入总预算186.59万元，其中:本年收入186.59万元，上年结转结余0万元;支出总预算186.59万元，其中:本年支出186.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入186.59万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出186.59万元，占100%;事业支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市西夏区经济局发展局属政府组成部门，机关运行经费财政拨款预算8.63万元，比2018年预算增加2.88万元，增加50%。主要原因:今年公务员交通补贴纳入机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年，银川市西夏区经济发展局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区经济发展局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值3.82万元;办公家具价值2.09万元;其他资产价值19.96万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值3.82万元;办公家具价值2.09万元;其他资产价值19.96元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川市西夏区经济发展局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分  银川市西夏区经济发展局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。