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第一部分   2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第二部分  2020年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分   2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第二部分   银川市西夏区发展和改革局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区发展和改革局2020年财政拨款收入预算236.4万元，其中:本年收入236.4万元，包括一般公共预算拨款236.4万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算236.4万元，包括:一般公共服务支出182.37万元、社会保障和就业支出26.88万元、卫生健康支出12.87万元、住房保障支出14.28万元。

二、关于银川市西夏区发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款基本支出236.4万元，其中:本年收入安排支出236.4万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)313.9减少77.5万元，下降32.78%。

人员经费220.53万元，主要包括:基本工资54.64万元、津贴补贴36.59万元、奖金28.55万元、社会保障缴费38.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资24万元、其他工资福利支出22.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.14万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金14.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.51万元;

公用经费12.25万元，主要包括:办公费2.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.89万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中:本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分为:一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02)，2020年预算20万元，比2019年执行数(决算数)218.93万元减少198.93万元，下降994.65%。主要用于重点建设项目申报、项目储备、争取各项财政补助资金;督促辖区内重点项目按时推进，完成固定资产投资任务;编制种类产业规划，做好“准备之冬”“建设之春”展板手册制作、开工仪式筹划等工作;银企对接、节能降耗、资产评估，粮食与物资储备日常工作。

三、关于银川市西夏区发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0 万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少0万元。

四、关于银川市西夏区发展和改革局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区发展和改革局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区发展和改革局2020年收入总预算236.4万元，其中:本年收入236.4万元，上年结转结余0万元;支出总预算236.4万元，其中:本年支出236.4万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入236.4万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出236.54万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区发展和改革局属行政单位，机关运行经费财政拨款预算5万元，比2019年3.6万元预算增加1.4万元，增长28%。主要原因是:2019年新成立的金融服务中心招录4名工作人员,调任金融服务中心主任1人,人员增加导致机关运行经费相应增加。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区发展和改革局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元;土地 0 平方米，价值0 万元;车辆1辆，价值3.82万元;办公家具价值2.97万元;其他资产价值21.13万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0 平方米，价值0 万元;土地0 平方米，价值0万元;车辆1辆，价值3.82万元;办公家具价值2.97万元;其他资产价值21.13万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区发展和改革局项目预算支出20万元，项目绩效目标:一是重点建设项目申报、项目储备、争取各项财政补助资金;二是督促辖区内重点项目按时推进，完成固定资产投资任务;三是编制种类产业规划，做好“准备之冬”“建设之春”展板手册制作、开工仪式筹划等工作;四是银企对接、节能降耗、资产评估;五是粮食与物资储备日常工作。

(五)其他需说明的事项

无。

第三部分   银川市西夏区发展和改革局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。