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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、区、市工程建设、村镇建设、建筑业、公路交通发展;执行建筑业、交通业科技政策、技术标准和规范。

2、协助上级业务部门做好辖区建设事业、公路交通事业发展规划，并配合实施。

3、负责辖区村镇规划项目的计划申报及小城镇建设、村庄整治、危房改造等项目的组织实施。

4、负责辖区乡村公路建设、养护、管理、维修，路边植被、林带的管护等工作。

5、负责辖区农村公路路政管理巡查，监督，损坏公路路产、路权和占用的违法行为。

6、负责辖区农村公路占用、挖掘和改线行政许可审批。

7、负责核准农村公路的增设或改造平面交叉道口、跨越、穿越、修建桥梁，渡槽，架设、埋设管线、电缆设施审批、更新砍伐移植公路用地上树木、设置非公路标志审批、超限车辆行驶等特殊利用和占用管理。

8、负责辖区农村公路上铁轮车、履带车和其他损害公路路面机具在公路上行使的行政许可审批。

9、负责在农村公路建筑控制区内或利用公路桥梁、公路隧道、涵洞埋设铺设管线、电缆等设施的行政许可审批。

10、负责因抢险、防汛修筑堤坝、压缩或者拓宽河床占用农村公路的行政许可审批。

11、负责监督辖区全部或部分使用国有投资、政府融资的建设工程招标投标工作，协助银川市住建局做好辖区建设工程招标投标组织工作。

12、负责市政府、辖区政府批准的年度建设用地计划和统一开发利用方案，进行统一征地并组织实施和监督检查。

13、负责辖区国有(集体)土地拆迁项目的申报、测算、评估、拆迁补偿和安置方案的审核。

14、负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁项目拆迁资金拨付和审核工作。

15、负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁法规政策宣传教育工作。

16、负责协调、督促乡镇、街道等被征地拆迁主体单位按时完成项目用地的统征工作，按时交付土地。

17、负责辖区人防、应急救援、防灾减灾组织实施及人防宣传工作。

18、配合银川市住建局、交通局做好辖区建筑、交通行业安全生产监督管理工作。

19、负责辖区城市规划红线30米以内(含30米)的背街小巷及其附属市政设施的管护工作。

20、负责承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区建设交通局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       (表1—表8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计219085610.93元，支出总计211013396.54元。与2016年相比，收入增加80438599.07元，增长58.01%，支出增加80397257.74，增长61.55%，主要原因是工程款增加(如西夏古城、棚户区改造、2017年农村公路、二毛三毛厂征地拆迁、同心路街道亮化工程等项目)，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计219085610.93元，其中:财政拨款收入148179798.74元，占67.64%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入70905812.19元，占32.36%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计211013396.54元，其中:基本支出10609335.02元，占5.03%;项目支出200404061.52元，占94.97%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计148179798.74元，支出总计147409228.28元。与2016年相比，财政拨款收入增加77273986.55元，增长1013%，支出总计增加138761157.09元，增长1605%，主要原因是工程款增加(如西夏古城、棚户区改造、2017年农村公路、二毛三毛厂征地拆迁、同心路街道亮化工程等项目)，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出121579798.74元，占本年支出合计的57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112562794.13 元，增加1302%，主要原因是工程增加如西夏古城、棚户区改造、2017年农村公路、二毛三毛厂征地拆迁、同心路街道亮化工程等项目)，人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出121210865.32元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业支出612297.73元，占0.51%;医疗卫生与计划生育支出187730.84元，占0.15%;城乡社区支出29559935.47元，占24.39%;交通运输支出55688017.12元，占45.94%;住房保障支出24402884.16元，占20.13%;其他支出10760000元，占8.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4135679.99元，支出决算为121210865.32元，完成年初预算的2930%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是社保医保住房公积金因为基数上调导致支出决算也大于年初预算;三是工程支出增加，四是公用经费支出增加。按功能分类2120199其他城乡社区管理事务支出、2120399其他城乡社区公共设施支出、2120501城乡社区环境卫生、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出、2140102一般行政管理事务、2140104公路建设、2299901其他支出等等;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10554123.26元，其中:人员经费4718286.94元，公用经费5835836.32元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4223183.78元，较2017年度年初预算数增加750853.55元，增长17.78%，主要原因是人员工资增加;较2016年决算数增加110970.24元，增长2.7%。

2.商品和服务支出5814456.32元，较2017年度年初预算数增加5728956.32元，6700%，主要原因是工程款增加;较2016年决算数增加138651964.78元，增长3451%。

3.对个人和家庭的补助495103.16元，较2017年度年初预算数增加237253.4元，增长47.92%，主要原因是本年度人员增加，补助支出增加;较2016年决算数增加6382.07元，增长1%。

4.其他资本性支出21380元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算无此项;较2016年决算数减少8160元，减少28%，减少原因是厉行节约。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未产生三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是未产生三公经费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未产生三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:未产生开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，未产生三公经费。2017年国内公务接待批0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入26600000元，本年支出26198362.96元，年末结转和结余401637.04元。支出较2016年决算数增加26198362.96元，增长100%，主要原因是:17年新增同心路街道亮化工程、二毛三毛厂征地拆迁项目。支出具体情况如下:2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出26198362.96元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出5835836.32元，比2016年增加4949027.89元，增长558.07%。主要原因是:购买办公设备、劳务费支出增加。

(二)政府采购情况说明

2017年，银川市西夏区建设交通局政府采购预算0元，支出决算总额845527元，完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额67884元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额202640元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额575003元，完成年初预算的 100 %。支出原因:购买办公设备，支付工程设计费等。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 无

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位2210103棚户区改造共支出24090000元，其中芦花州二期、幸福小镇三期、自治区党校家属区、宁光电工厂家属区四个项目已开工建设，项目进展顺利。212城乡社区支出55758298.43元，其中宁阳文化商业广场项目已开业运营，西夏古城B区主体结构已完成，我单位坚持民生为先，切实推进城乡统筹发展。214交通运输支出109760454.09元，2017年我单位积极争取市交通局、住建局道路建设项目支持，金立公路、新干公路、兴洲北街道路改扩建以及沈阳路、怀远路、宁朔北街综合管廊等10条道路建成后对于提升西夏区主城区承载力，着力构建全域通达路网体系起到极大的推动作用。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。