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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区建设交通局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、区、市工程建设、村镇建设、建筑业、公路交通发展;执行建筑业、交通业科技政策、技术标准和规范。

2、协助上级业务部门做好辖区建设事业、公路交通事业发展规划，并配合实施。

3、负责辖区村镇规划项目的计划申报及小城镇建设、村庄整治、危房改造等项目的组织实施。

4、负责辖区乡村公路建设、养护、管理、维修，路边植被、林带的管护等工作。

5、负责辖区农村公路路政管理巡查，监督，损坏公路路产、路权和占用的违法行为。

6、负责辖区农村公路占用、挖掘和改线行政许可审批。

7、负责核准农村公路的增设或改造平面交叉道口、跨越、穿越、修建桥梁，渡槽，架设、埋设管线、电缆设施审批、更新砍伐移植公路用地上树木、设置非公路标志审批、超限车辆行驶等特殊利用和占用管理。

8、负责辖区农村公路上铁轮车、履带车和其他损害公路路面机具在公路上行使的行政许可审批。

9、负责在农村公路建筑控制区内或利用公路桥梁、公路隧道、涵洞埋设铺设管线、电缆等设施的行政许可审批。

10、负责因抢险、防汛修筑堤坝、压缩或者拓宽河床占用农村公路的行政许可审批。

11、负责监督辖区全部或部分使用国有投资、政府融资的建设工程招标投标工作，协助银川市住建局做好辖区建设工程招标投标组织工作。

12、负责市政府、辖区政府批准的年度建设用地计划和统一开发利用方案，进行统一征地并组织实施和监督检查。

13、负责辖区国有(集体)土地拆迁项目的申报、测算、评估、拆迁补偿和安置方案的审核。

14、负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁项目拆迁资金拨付和审核工作。

15、负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁法规政策宣传教育工作。

16、负责协调、督促乡镇、街道等被征地拆迁主体单位按时完成项目用地的统征工作，按时交付土地。

17、负责辖区人防、应急救援、防灾减灾组织实施及人防宣传工作。

18、配合银川市住建局、交通局做好辖区建筑、交通行业安全生产监督管理工作。

19、负责辖区城市规划红线30米以内(含30米)的背街小巷及其附属市政设施的管护工作。

20、负责承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区建设交通局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计455552357.04元，支出总计332709139.24元。与2017年相比，收入增加236466746.11元，增长107.93%，主要原因是本年度人员增加，工资增加，工程项目增加。支出增加121695742.7，增长57.67%，主要原因是棚改项目、工程款增加(如西夏古城、亚麻小区棚户区改造项目、祥瑞城市花园购房款、二毛三毛厂征地拆迁补偿款、2018年农村公路工程等项目)，人员增加、工资增加、采暖费及绩效考评奖等增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计455552357.04元，其中:财政拨款收入437679852.33元，占96.08%;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入17872504.71元，占3.92 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计332709139.24元，其中:基本支出5929393.37元，占1.78%;项目支出326779745.87元，占98.22%;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计437679852.33元，支出总计155691108.3元。与2017年相比，财政拨款收入增加289500053.59 元，增长195.37 %，主要原因是本年度人员增加，工资增加，工程项目增加。支出总计增加8281880.02元，增长5.62%，主要原因是棚改项目、工程款增加(如西夏古城、亚麻小区棚户区改造项目、祥瑞城市花园购房款、二毛三毛厂征地拆迁补偿款、2018年农村公路工程等项目)，人员增加、工资增加、采暖费及绩效考评奖等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出158874886.07元，占本年支出合计的47.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37664020.75 元，增长23.71%，主要原因是棚改项目、工程款增加(如西夏古城、亚麻小区棚户区改造项目、祥瑞城市花园购房款、二毛三毛厂征地拆迁补偿款、2018年农村公路工程等项目)，人员工资增加、采暖费及绩效考评奖等增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出158874886.07元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30300000元，占19.07%;教育(类)支出 0 元，占 0 %;交通运输支出(类)支出9824252.51元，占 6.18 %;文化体育与传媒(类)支出 0元，占 0 %;社会保障和就业(类)支出910720.92元，占 0.57 %;城乡社区支出(类)支出58140077.7元，占36.59%;住房保障(类)支出59453738.78元，占37.42%，医疗卫生与计划生育支出(类)支出246096.16元，占 0.15 %。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4165708.23元，支出决算为158874886.07元，完成年初预算的3813.87%，其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为30300000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付西夏古城工程款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员的民族团结奖。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为418375.2元，支出决算为854744.59元，完成年初预算的204.3%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，工资增加，养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为95388.48元，支出决算为11890.02元，完成年初预算的12.46%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金费用。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为38086.31元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因会计调整科目。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为196045.52元，支出决算为202719.82元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，工资增加，医保缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35115.36元，支出决算为43376.34元，完成年初预算的123.53%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，缴费基数调整。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为16883898.7元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付二毛、三毛拆迁安置补偿款及过渡期安置费、西夏古城工程款、橡民A区2017年下欠及2018年度过渡期安置费。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元，支出决算为41256179元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付亚麻小区棚改项目、长城机床厂家属区二期棚改项目及补偿资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为3132960.27元，支出决算为4368837.51元，完成年初预算的139.45%，决算数大于预算数的主要原因支付芦花洲住宅新村北侧晒场、贺兰山文化运动休闲场馆石拱桥工程、西夏区西马银公交车场地坪工程等。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为87415元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付人员工资、农村公路养护费、差旅费、以及购买办公用品等。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0元，支出决算为5368000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付2018年农村公路工程款。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0元，支出决算为44890000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付二毛、三毛厂拆迁安置费、亚麻小区旧城(棚户区改造)项目、长城机床厂家属区改造项目。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0元，支出决算为14160000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付西夏区兴盈七、十队(棚户区)改造项目基础配套设施工程。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为262948.68元，支出决算为337100.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资增加、公积金缴费基数增加并进行补缴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为66638.28元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放2017年购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5929393.37元，其中:人员经费5388747元，公用经费540646.37元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出5363110.46元，较年初预算数增加1626630.5 元，增长43.53%，主要原因是人数增加、人员工资增加、采暖费及绩效考评奖等增加;较上年决算数增加1139926.7 元，增长30.51%。

2.商品和服务支出531926.37元，较年初预算数增加427618.1元，增长409.96%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、其它商品服务支出增加，主要用于购买办公设备、办公用品、展板、条幅、党报党刊、发放车补等;较上年决算数减少5282529.95元，下降90.85%。

3.对个人和家庭的补助25636.54元，较年初预算数增加20716.54 元，增长421.07%，主要原因是包含了退休人员的民族团结奖;较上年决算数减少469466.62 元，下降94.82%。

4.其他资本性支出8720元，较年初预算数增加8720元，增长100%，主要原因是预算无此项;较上年决算数减少1266元，下降59.21%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生三公经费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生公务接待费。其中:国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3401637.04元，本年收入173477259元，本年支出155691108.3元，年末结转和结余21187787.74元，较上年决算数增加20786150.7元，增长5175.36%，主要原因是:二毛三毛厂征地拆迁补偿款、西夏区同心南街亮化工程、银川中关村创新中心楼顶标识大字和广告牌安装项目等工程款支出增加。支出具体情况如下:1.2120801征地和拆迁补偿支出152691108.3元;2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3000000元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为104308.27元，支出决算为540646.37元，完成年初预算的509.96%;比上年减少5295189.95元，下降90.74%。决算数大于预算数的主要原因办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、其它商品服务，主要用于购买办公设备、办公用品、展板、条幅、党报党刊、发放车补等。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总3047164.03元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额31447.3元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算   0元，支出决算总额105855元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额2909861.73元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆(备注:我单位另俩辆车已交还机关事务管理局公车平台);单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

无

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位2210103棚户区改造共支出44890000元，其中长城机床厂家属区改造项目已完成主体封顶，二次结构施工;二毛三毛棚户区改造项目已回购存量房428套;亚麻小区旧城(棚户区改造)已完成基础施工;兴盈七、十队项目已完成主体封顶，二次结构施工。2120399其他城乡社区公共设施支出16883898.7元，其中西夏古城A区土建工程和外立面砖石工程已完成，我单位坚持民生为先，切实推进城乡统筹发展。2140602车辆购置税用于农村公路建设支出5368000元，2018年我单位积极争取市交通局、住建局道路建设项目支持，2018年农村公路建成对于提升西夏区主城区承载力，着力构建全域通达路网体系起到极大的推动作用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。