目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区住房城乡建设和交通局 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、区、市工程建设、村镇建设、建筑业、公路交通发展、土地征收、房屋拆迁安置等领域法律法规和政策;执行建筑业、交通业科技政策、技术标准和规范。

2.协助上级业务部门做好辖区建设事业、公路交通事业发展规划，并配合实施。

3.负责辖区特色城镇、特色小镇和美丽村庄及危房改造等项目的申报和组织实施。

4.负责辖区乡村公路建设、养护、管理、维修以及路边植被、林带的管护等工作。

5.负责辖区农村公路道路管理巡查和监督，配合银川市交通运输局做好乡村道路养护管理工作。

6.负责监督辖区全部或部分使用国有投资、政府融资的建设工程招标投标工作，协助银川市住建局做好辖区建设工程招标投标组织工作。

7.负责辖区国有(集体)土地上拆迁项目的申报、测算、评估、拆迁补偿和安置方案的审核。

8.负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁项目拆迁资金的拨付和审核工作。

9.负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁政策法规的宣传教育工作。

10.负责协调、督促乡镇、街道等被征地拆迁主体单位按时完成项目用地的统征工作，按时交付土地。

11.负责辖区人民防空、交通战备及地震方面工作。

12.负责辖区城市规划红线30米以内(含30米)的背街小巷及其附属市政设施的管护工作。

13.负责乡村公路建设质量检测和监督工作，贯彻执行国家、交通运输部和宁夏公路工程质量管理法律、法规、规章、技术标准和规范。

14.负责起草西夏区城管委议事规则及政策措施;拟订城市综合管理的发展战略、中长期规划和年度计划:会同财政局报订年度经费预算、计划:协调指导成员单位制定城市管理专项规划和管理标准。

15.贯彻执行国家、自治区、银川市城市管理的法律、法规和政策;制定工作计划和管理措施，并负责组织实施。

16.依照城市规划负责门头牌匾的管理;负责对批准的摊区、摊点进行管理;负责准养犬只的管理:负责“门前三包”责任制的管理与监督;负责非机动车辆的停放管理;负责建筑垃圾监督与管理。

17.负责本辖区市容和环境卫生的监督管理。

18.依据城市规划管理方面的法律、法规和规章，对影响城市规划的设施进行管理。

19.在银川市市政管理局的指导下，对临时占道经营进行管理。

20.在银川市物业管理部门及西夏区委、政府的领导下，指导、监督及检查辖区的物业管理工作;指导、监督、检查辖区内物业服务企业履职情况;负责物业专项维修资金的使用申报及监督;负责对辖区物业企业管理服务的投诉、监督、管理;负责指导街道办事处对未实施物业企业管理服务住宅小区的日常管理工作;并逐步推行物业管理;负责房屋租赁管理和房地产经纪机构的管理;负责协调处理物业管理的其他工作。

21.负责城乡环境卫生协调与监督工作，宣传城市管理、环境卫生方面的法律法规规章，组织开展爱国卫生运动和卫生城市、卫生单位创建考评和监督管理。

22.负责管理辖区内主干道路、背街小巷的道路清扫、卫生保洁、公厕中转站、垃圾清运、有偿服务、环卫基础设施以及城乡环卫工作一体化等工作的开展。

23.负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

24.与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作:承担政策制定、工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管:支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导，抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

25.负责本单位、本行业领城的安全生产和消防安全工作。

26.完成区委政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区住房城乡建设和交通局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计420028422.7元，支出总计284758240.35元。收入比上年减少35523934.29元，下降7.71%，主要原因是由于人员经费收入、项目收入减少所以本年决算收入上年减少。支出比上年减少  47950898.89 元，下降14.41%，主要原因是棚户区改造项目支出减少、征地和拆迁补偿支出减少、本年度无大气、车辆购置税用于农村公路建设支出等部分项目支出;单位人员减少后公休假、效能奖、创城奖及人员社保等拨款减少所以收入减少;本年收入减少，相应本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计420442722.75元，其中:财政拨款收入   399662177.21元，占95%;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入20366245.54元，占 5 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计284758240.35元，其中:基本支出11811002.57元，占 4 %;项目支出272947237.78元，占 96 %;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计399662177.21元，支出总计274673998.23元。与上年相比，财政拨款收入比上年减少  38,017,675.12 元，下降8.69%，主要原因是本年压减预算，一般公共预算财政拨款收入减少，财政拨款支出减少39,891,996.1元，下降 12.68 %，主要原因是本年收入减少，基本支出、项目支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出94796658.93元，占本年支出合计的 33.29 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64078227.14 元，下降40.33%，主要原因是本年支出的项目经费大部分使用的政府性基金，一般公共预算财政拨款收入减少相应支出业减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出94796658.93元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出398578.85元，占 0.42 %;卫生健康(类)支出240845.7元，占 0.25 %;节能环保(类)支出0元，占 0 %;城乡社区(类)支出47465656.36元，占 50.07%;农林水(类)支出3000000元，占 3.17 %;交通运输(类)支出12588244.4元，占13.28%;住房保障(类)支出31103333.62元，占 32.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5365402.92元，支出决算为94796658.93元，完成年初预算的1766.81%，其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员的民族团结奖。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为418375.2元，支出决算为360145.57元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因单位人员中途调出，缴费人员变少。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为37793.88元，支出决算为32433.28元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因单位人员中途调出，缴费人员变少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为187434.4元，支出决算为189338.9元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因工资增加，医保缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21603.24元，支出决算为27556.8元，完成年初预算的127.56%，决算数大于预算数的主要原因工资增加，医保缴费基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为25200元，支出决算为22150元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因单位人员中途调出，体检人员变少，费用变少。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1800元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因单位中途新增两名人员，单独下的体检费用。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为27465656.36元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付西夏古城工程款、橡民A区拆迁项目款、西夏区政务服务中心建设项目工程款、农村公路工程款等。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元，支出决算为20000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付长城机床厂小区棚户区改造项目资金。

10.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0元，支出决算为3000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付西夏区镇北堡镇自来水厂、污水处理厂PPP项目。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为3029546.4元，支出决算为10823244.4元，完成年初预算的357.26%，决算数大于预算数的主要原因支付银川市西夏区城市道路支路及小街巷、西夏区文萃湖亮化工程、西夏区佳乐园小区4号楼外墙面粉刷及屋面改造工程等。

12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1765000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付南环高速出口-园区道路工程款、G110-贺兰山农牧场九组道路工程款。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0元，支出决算为30545000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付风华小区改造项目、宁光厂及周边区域改造项目。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0元，支出决算为210000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付兴泾镇、镇北堡镇C级危房改造项目。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为286281元，支出决算为284319.7元，完成年初预算的99%，决算数大于预算数的主要原因单位人员中途调出，缴费人员变少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为64013.92元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放2018年购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出94796658.93元，其中:人员经费5521672.17元，公用经费6289330.4元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5099172.17元，较年初预算数增加1468458.94元，增长28.8%，主要原因是人员工资增加、采暖费及绩效考评奖等增加;较上年决算数减少263938.29 元，下降4.92 %。

2.商品和服务支出6250650.4元，较年初预算数增6095479 元，增长3928.22%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、其它商品服务支出增加，主要用于购买办公设备、办公用品、展板、条幅、购买党报党刊、发放车补以及部分项目款支出等;较上年决算数增加5718724.03元，增长1075.1%。

3.对个人和家庭的补助422500.00元，较年初预算数增加416,920.00 元，增长7471.68%，主要原因是增加了奖金;较上年决算数增加396863.46 元，增长1548.04%。

4.其他资本性支出38680元，较年初预算数增加38680元，增长100%，主要原因是主要原因是预算无此项，2019年新增购买固定资产;较上年决算数增加29960元，增长343.58%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生三公经费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少0元，下降0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生三公经费。全年因公出国(境)团组数 0个，因公出国(境)人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %;比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生三公经费。其中:公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%;比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位本年度未产生三公经费。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20786150.70元，本年收入338220000元，本年支出179877339.3元，年末结转和结余179128811.4元，本年支出较上年决算数增24186231.00元，增长16%，主要原因是:祥瑞城市花园小区购房款、风华小区棚户区改造项目资金、亚麻小区棚户区改造项目、二毛三毛等棚改项目支出增加。支出具体情况如下支出具体情况如下:1. 2120801征地和拆迁补偿支出29802150.7元;2.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出35090000元;3. 2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出66537165.6;4.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出48448023元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为155171.4元，支出决算为6289330.4元，完成年初预算的4053.15%;比上年增加5748684.03元，增长1063.3%。决算数大于预算数的主要原因支付办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、其它商品服务，主要用于购买办公设备、办公用品、展板、条幅、购买党报党刊、发放车补等。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额2504273.05元，完成年初预算的 100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额102105.5元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额261632元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额2140535.55元，完成年初预算的 100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0平方米，共有车辆 3 辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤车1辆、其他用车2辆(其他用车2辆已交还机管局但未下账，养护所留用1辆执法执勤车);单价50万元以上通用设备0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目   个，涉及资金   元，占一般公共预算项目支出总额的   %。组织对2019年度****、****等   个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金   元，占政府性基金预算项目支出总额的   %。

共组织对****、****等   个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出   元，政府性基金预算支出   元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。