第三部分   西夏区建设交通局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区建设交通局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区建设交通局2018年财政拨款收支总预算416.57万元。收入预算包括:一般公共预算拨款416.57万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出53.86万元、医疗卫生与计划生育支出23.12万元、交通运输支出313.3万元、住房保障支出26.29万元。

二、关于西夏区建设交通局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区建设交通局2018年一般公共预算拨款基本支出384.57万元，比2017年执行数据减少676.36万元，下降63.75%。其中:

人员经费374.14万元，主要包括:基本工资70.43万元、津贴补贴66.62万元、奖金35.87万元、机关事业单位养老保险缴费41.84万元、职业年金缴费9.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.21万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金26.29万元、医疗费2.4万元、其他工资福利支出97.45万元;其他对个人和家庭的补助支出0.49万元。

公用经费10.43万元，主要包括:办公费5万元、差旅费1.5万元、工会经费1.43万元、其他商品和服务支出2.5万元。

(二)项目支出情况说明。

西夏区建设交通局2018年一般公共预算拨款项目支出32万元，其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)设计规划经费7万元;2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)人防交通备战经费5万元;3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)乡村公路养护费(含贺兰山东麓生态旅游专线公路养护费)20万元。与2017年数据相同。

三、关于西夏区建设交通局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区建设交通局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相同，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

四、关于西夏区建设交通局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区建设交通局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年数据相同。

(二)项目支出情况说明

西夏区建设交通局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年数据相同。

五、关于西夏区建设交通局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则西夏区建设交通局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算416.57万元，支出总预算416.57万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入   416.57万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出384.57万元，占92.32%;项目支出32万元，占7.68%，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区建设交通局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.43万元，比2017年预算增加1.88万元，增长22%。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区建设交通局无政府采购预算,政府采购资金预算由财政统筹安排使用。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区建设交通局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值59.34万元;办公家具价值6.19万元;其他资产价值28.7万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0 万元;车辆3辆，价值59.34万元;办公家具价值6.19万元;其他资产价值28.7万元。

(四)预算绩效情况

无(五)其他需说明的事项

无

第四部分   西夏区建设交通局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。