目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区建设交通局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家、区、市工程建设、村镇建设、建筑业、公路交通发展、土地征收、房屋拆迁安置法律法规和政策;执行建筑业、交通业科技政策、技术标准和规范。

2)协助上级业务部门做好辖区建设事业、公路交通事业发展规划，并配合实施。

3)负责辖区村镇规划项目的计划申报及小城镇建设、村庄整治、危房改造等项目的组织实施。

4)负责辖区乡村公路建设、养护、管理、维修，路边植被、林带的管护等工作。

5)负责辖区农村公路路政管理巡查，监督，损坏公路路产、路权和占用的违法行为。

6)负责辖区农村公路占用、挖掘和改线行政许可审批。

7)负责核准农村公路的增设或改造平面交叉道口、跨越、穿越、修建桥梁，渡槽，架设、埋设管线、电缆设施审批、更新砍伐移植公路用地上树木、设置非公路标志审批、超限车辆行驶等特殊利用和占用管理。

8)负责辖区农村公路上铁轮车、履带车和其他损害公路路面机具在公路上行使的行政许可审批。

9)负责在农村公路建筑控制区内或利用公路桥梁、公路隧道、涵洞埋设铺设管线、电缆等设施的行政许可审批。

10)负责因抢险、防汛修筑堤坝、压缩或者拓宽河床占用农村公路的行政许可审批。

11)负责监督辖区全部或部分使用国有投资、政府融资的建设工程招标投标工作，协助银川市住建局做好辖区建设工程招标投标组织工作。

12)负责市政府、辖区政府批准的年度建设用地计划和统一开发利用方案，进行统一征地并组织实施和监督检查。

13)负责辖区国有(集体)土地拆迁项目的申报、测算、评估、拆迁补偿和安置方案的审核。

14)负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁项目拆迁资金拨付和审核工作。

15)负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁法规政策宣传教育工作。

16)负责协调、督促乡镇、街道等被征地拆迁主体单位按时完成项目用地的统征工作，按时交付土地。

17)负责辖区人防、应急救援、防灾减灾组织实施及人防宣传工作。

18)配合银川市住建局、交通局做好辖区建筑、交通行业安全生产监督管理工作。

19)负责辖区城市规划红线30米以内(含30米)的背街小巷及其附属市政设施的管护工作。

20)负责承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区建设交通局部门预算包括:银川市西夏区建设交通局本级预算。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区建设交通局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区建设交通局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区建设交通局2019年财政拨款收入预算476.84万元，其中:本年收入476.84万元，包括一般公共预算拨款476.84万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算476.84万元，包括:社会保障和就业支出58万元、卫生健康支出24.20万元、交通运输支出367.07万元、住房保障支出27.57万元。

二、关于银川市西夏区建设交通局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区建设交通局2019年一般公共预算财政拨款基本支出406.84万元，其中:本年收入安排支出406.84万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少201.03万元，下降33%。

人员经费386.48万元，主要包括基本工资78.02万元、津贴补贴65.57万元、奖金39.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.878万元、职业年金缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费18.07万元、公务员医疗补助缴费3.67万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金27.57万元、医疗费2.46万元、其他工资福利支出93.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元;

公用经费19.79万元，主要包括:办公费4.9万元、工会经费2.71万元、其他交通费8.28万元、其他商品和服务支出1.6万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区建设交通局2019年一般公共预算财政拨款项目支出70万元，其中:本年收入安排支出 70万元，上年结转结余资金安排支出0万元。214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)01行政运行(项)行政运行经费70万元，比2018年执行数(决算数)减少381.81万元，增长545%。主要用于设计规划、人防交通战备、道路养护等方面。

三、关于银川市西夏区建设交通局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区建设交通局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。

四、关于银川市西夏区建设交通局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区建设交通局2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区建设交通局2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区建设交通局2019年收入总预算476.84万元，其中:本年收入476.84万元，上年结转结余0万元;支出总预算476.84万元，其中:本年支出476.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入476.84万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出476.84万元，占100%;事业支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出 0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市西夏区建设交通局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.79万元，比2018年预算增加9.36万元，增长89%。主要原因是:人员增加所以公用经费增加。

银川市西夏区建设交通局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年，银川市西夏区建设交通局无政府采购预算,政府采购资金预算由财政统筹安排使用。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区建设交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 1辆，价值10.22万元;办公家具价值7.25万元;其他资产价值88.42万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值 0万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆1辆，价值10.22万元;办公家具价值7.25万元;其他资产价值88.42万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区建设交通局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。