第三部分  银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年财政拨款收入预算3282.36 万元，其中:本年收入 3282.36万元，包括一般公共预算拨款3282.36万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3282.36万元，包括:社会保障和就业支出 170.09万元、卫生健康支出61.37万元、城乡社区支出2571.71万元、住房保障支出88.41万元。

二、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出2891.58万元，其中:本年收入安排支出2891.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少823.02万元，下降22.16 %。

人员经费2766.71万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资363.82万元、津贴补贴230.54万元、奖金147.20万元、绩效工资64.59万元、其他工资福利支出1640.69万元、社会保障缴费224.98万元、健康体检费6.48万元、住房公积金88.41、其他对个人和家庭的补助支出3.72万元:生活补助1.2万元，其他对个人和家庭的补助支出2.52万元。

公用经费 121.15万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3万元、电费0.5万元、其他商品和服务支出21.34万元，公务用车运行维护费88万元、工会经费8.31万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出390.78万元，其中:本年收入安排支出390.78万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算 390.78万元，比2019年执行数(决算数)减少 445.21万元，下降53.26 %。本年度项目支出主要用于:融雪剂40万元;团体意外伤害险及雇主责任险18.78万元;燃油费200万元;一线环卫工人早餐费132万元。

三、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费88万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加3万元，其中:公务用车购置费增加3 万元，主要原因环卫作业车辆有所增加。

四、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年收入总预算 3282.36万元，其中:本年收入3282.36万元，上年结转结余111.23万元;支出总预算3392.59万元，其中:本年支出3282.36万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3282.36万元，占   100%;事业预算收入3282.36万元，占100%;上级补助预算收入0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入 0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %;投资预算收益0  万元，占0 %;其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元，占0 %;事业支出    3282.36万元，占100 %;经营支出 0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占   0 %;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0 %;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区市容环境卫生服务中心为事业单位，不产生机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区市容环境卫生服务中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区市容环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1704.13平方米，价值46.73万元;土地0平方米，价值0万元;车辆164 辆，价值6730.31万元;办公家具价值40.81万元;其他资产价值184.17万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1704.13平方米，价值46.73万元;土地    0平方米，价值 0 万元;车辆 164 辆，价值6730.31 万元;办公家具价值40.81万元;其他资产价值184.17  万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区市容环境卫生服务中心安排项目预算4个，分别为环卫临时工早餐费132万元;2.燃油费200万元;融雪剂40万元;团体意外伤害险及雇主责任险18.78万元，全部按照要求编制项目预算绩效目标。

(五)其他需说明的事项

2020年银川市西夏区市容环境卫生服务中心无其他需说明的事项。

第四部分  银川市西夏区市容环境卫生服务中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。