目    录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区住房城乡建设和交通局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家、区、市工程建设、村镇建设、建筑业、公路交通发展、土地征收、房屋拆迁安置等领域法律法规和政策;执行建筑业、交通业科技政策、技术标准和规范。

2)协助上级业务部门做好辖区建设事业、公路交通事业发展规划，并配合实施。

3)负责辖区特色城镇、特色小镇和美丽村庄及危房改造等项目的申报和组织实施。

4)负责辖区乡村公路建设、养护、管理、维修以及路边植被、林带的管护等工作。

5)负责辖区农村公路道路管理巡查和监督，配合银川市交通运输局做好乡村道路养护管理工作。

6)负责监督辖区全部或部分使用国有投资、政府融资的建设工程招标投标工作，协助银川市住建局做好辖区建设工程招标投标组织工作。

7)负责辖区国有(集体)土地上拆迁项目的申报、测算、评估、拆迁补偿和安置方案的审核。

8)负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁项目拆迁资金的拨付和审核工作。

9)负责辖区国有(集体)土地征收和房屋拆迁政策法规的宣传教育工作。

10)负责协调、督促乡镇、街道等被征地拆迁主体单位按时完成项目用地的统征工作，按时交付土地。

11)负责辖区人民防空、交通战备及地震方面工作。

12)负责辖区城市规划红线30米以内(含30米)的背街小巷及其附属市政设施的管护工作。

13)负责乡村公路建设质量检测和监督工作，贯彻执行国家、交通运输部和宁夏公路工程质量管理法律、法规、规章、技术标准和规范。

14)负责起草西夏区城管委议事规则及政策措施;拟订城市综合管理的发展战略、中长期规划和年度计划:会同财政局报订年度经费预算、计划:协调指导成员单位制定城市管理专项规划和管理标准。

15)贯彻执行国家、自治区、银川市城市管理的法律、法规和政策;制定工作计划和管理措施，并负责组织实施。

16)依照城市规划负责门头牌匾的管理;负责对批准的摊区、摊点进行管理;负责准养犬只的管理:负责“门前三包”责任制的管理与监督;负责非机动车辆的停放管理;负责建筑垃圾监督与管理。

17)负责本辖区市容和环境卫生的监督管理。

18)依据城市规划管理方面的法律、法规和规章，对影响城市规划的设施进行管理。

19)在银川市市政管理局的指导下，对临时占道经营进行管理。

20)在银川市物业管理部门及西夏区委、政府的领导下，指导、监督及检查辖区的物业管理工作;指导、监督、检查辖区内物业服务企业履职情况;负责物业专项维修资金的使用申报及监督;负责对辖区物业企业管理服务的投诉、监督、管理;负责指导街道办事处对未实施物业企业管理服务住宅小区的日常管理工作;并逐步推行物业管理;负责房屋租赁管理和房地产经纪机构的管理;负责协调处理物业管理的其他工作。

21)负责城乡环境卫生协调与监督工作，宣传城市管理、环境卫生方面的法律法规规章，组织开展爱国卫生运动和卫生城市、卫生单位创建考评和监督管理。

22)负责管理辖区内主干道路、背街小巷的道路清扫、卫生保洁、公厕中转站、垃圾清运、有偿服务、环卫基础设施以及城乡环卫工作一体化等工作的开展。

23)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

24)与综合执法部门共同肩负本行业领城健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管按工作:承担政策制定、工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管:支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导，抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

25)负责本单位、本行业领城的安全生产和消防安全工作。

26)完成区委政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区住房城乡建设和交通局部门预算包括:银川市西夏区住房城乡建设和交通局本级预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区住房城乡建设和交通局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区住房城乡建设和交通局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区住房城乡建设和交通局2020年财政拨款收入预算536.54万元，其中:本年收入536.54万元，包括一般公共预算拨款536.54万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算536.54万元，包括:社会保障和就业支出50.53万元、卫生健康支出23.43万元、交通运输支出433.96万元、住房保障支出28.63万元。。

二、关于西夏区住房城乡建设和交通局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区住房城乡建设和交通局2020年一般公共预算财政拨款基本支出405.54万元，其中:本年收入安排支出405.54 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少 15596.84 万元，下降96.67 %。

人员经费390.02万元，主要包括:基本工资77.46万元、津贴补贴62.02万元、奖金40.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.45万元、职业年金缴费10.30万元、职工基本医疗保险缴费18.74万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费3.78万元、住房公积金28.63万元、医疗费2.52万元、其他工资福利支出107.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元;

公用经费15.52万元，主要包括:办公费5万元、差旅费2.5万元、工会经费2.83万元、其他交通费4.29万元、其他商品和服务支出0.90万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区住房城乡建设和交通局2020年一般公共预算财政拨款项目支出131万元，其中:本年收入安排支出131万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:。214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)01行政运行(项)行政运行经费131万元，比2018年执行数(决算数)减少951.32万元，下降87.90%。主要用于设计规划、人防交通战备、道路养护等项目方面。

三、关于西夏区住房城乡建设和交通局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区住房城乡建设和交通局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。

四、关于西夏区住房城乡建设和交通局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区住房城乡建设和交通局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区住房城乡建设和交通局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区住房城乡建设和交通局2020年收入总预算536.54万元，其中:本年收入536.54万元，上年结转结余0万元;支出总预算536.54万元，其中:本年支出536.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入536.54万元，占100%;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出536.54万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0 万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区住房城乡建设和交通局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.52万元，比2019年预算减少4.27万元，下降21.58%。主要原因是:单位人员较上年减少，相应的办公费、差旅费、工会经费等减少。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区住房城乡建设和交通局政府采购预算   0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区住房城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值10.22万元(公务用车已下账，养护所留用一辆车);办公家具价值7.90万元;其他资产价值94.61万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值10.22万元(公务用车已下账，养护所留用一辆车);办公家具价值7.9万元;其他资产价值94.61万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值10.22万元(公务用车已下账，养护所留用一辆车);办公家具价值7.9万元;其他资产价值94.61万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区住房城乡建设和交通局项目共3个，预算支出131万元。

1.2020年车辆购置税交通专项资金，68万元。总要用于农村公路建设，西夏区全长为2公里，能够解决居民出行困难等问题。提供良好履职基础，服务社会发展能力。

2. 人防交通战备经费，3万元。主要用于人防交通战备宣传及购买物资等方面。

3. 乡村公路养护费，60万元。按照辖区1:1配套，主要用于农村公路养护及发放人员承包费。能够优化农村公路养护问题，方便周边群众出行。

(五)其他需说明的事项

无 

第四部分   西夏区住房城乡建设和交通局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。