目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

新城区市容管理局1982年3月根据银政发[1982]25号文件成立，属社会公益事业单位。主要负责辖区范围内的环境卫生管理、市容设施的配置和维护等项管理工作。

2002年10月，根据银川市三区重新划界，2002年12月16日，根据银西机编[2002]4号文件，将原名更改为西夏区市容环境卫生处，隶属社会公益事业单位。

2014年12月15日，根据银川市西夏区机构编制委员会《关于西夏区人民政府工作部门等机构名称的通知》(银西机编发[2014]17号)文件，西夏区市容环境卫生处更名为西夏区市容环境卫生服务中心，由城管局部门所属事业单位调整为西夏区人民政府直属事业单位。

银川市西夏区市容环境卫生服务中心在环境卫生管理方面的主要职能:

1.负责东至包兰铁路、南至银川市经济技术开发区二区、西至沿山公路、北至教育基地的主次干道街道共1630万平方米的清扫保洁工作。

2.负责辖区内73座水冲式公厕的管理保洁工作。

3.负责辖区内生活垃圾的清运工作。负责辖区内7座生活垃圾中转站管理，垃圾箱、果皮箱的设置及维护工作 。

4.完成领导交办的其他工作。

5.负责环卫作业服务外包市场化运行项目中市场化区域卫生监督管理工作。

2017年2月9日，西夏区市容环境卫生服务中心环卫作业服务外包市场化运行项目，经过专家评定，确定了三家中标公司，分别是成都黄大姐公司中标西花园路区域，深圳玉和田公司中标同心路区域，大连汇达保洁服务公司中标贺兰山路区域。2017年4月1日此项目正式运行。

为转变政府职能，建设服务型机关，切实提高环卫服务质量，根据区委政府安排，按照“作业市场化、运营企业化、服务社会化”的总体思路，对环卫保洁作业继续实施了市场化改革，对建成区剩余两个片区(开发区片区、大学城片区)803.53万平方米道路的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘以及所属区域内的6座中转站、13座公厕管理等工作完成了市场化运行。通过公开招标，宁夏二泉环境科技有限公司负责开发区片区;重庆新思路环卫有限公司负责大学城片区。2020年4月完成人员、车辆、设施的移交工作，西夏区建成区共有五家环卫作业外包公司，已全面实行环卫作业市场化运行。

自环卫保洁市场化运行以来，五家外包公司以道路清扫保洁为重点，将环卫精细化管理和作业落实到每条道路、每个环节，促进环卫工作质量稳定提高，发挥承包企业“运动员”专长。

根据部门职责，内设3个部门:机关、业务督查室、清运队。

二、部门预算单位构成

预算包括:本级预算、所属事业单位预算。纳入2021年部门预算编制单位

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（表一至表八请点击下载）

（西夏区本级部门项目支出预算绩效目标表）

第三部分  部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年财政拨款收入预算1625.10万元，其中:本年收入 1625.10万元，包括一般公共预算拨款  1625.10万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 1625.10万元，包括:一般公共服务支出  0 万元、社会保障和就业支出 77.16万元、卫生健康支出36.73万元、城乡社区支出1484.24万元、住房保障支出 26.97万元。

二、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出537.50万元，其中:本年收入安排支出537.50万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数(决算数)减少2354.08万元，下降81.41 %。

人员经费497.42万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资86.32万元、津贴补贴25.46万元、奖金16万元、绩效工资47.84万元、其他工资福利支出179.05万元、机关事业单位基本养老缴费63.07万元、职业年金缴费11.18万元、职工基本医疗保险缴费34.69万元、其他社会保障缴费2.91万元、健康体检费2.04万元、住房公积金26.97、其他对个人和家庭的补助支出1.89万元:生活补助0.9万元，其他对个人和家庭的补助支出0.99万元。

公用经费 40.08万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.3万元、手续费0.05万元、电费0.35万元、维修(护)费1.10万元、其他商品和服务支出1.60万元，公务用车运行维护费33万元、工会经费1.68万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出1087.60万元，其中:本年收入安排支出1087.60万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。

城乡社区支出212(类)城乡社区环境卫生05(款)城乡社区环境卫生01(项)2021年预算1087.60 万元，比2020年执行数(决算数)增加696.82万元，增长178.31 %。本年度项目支出主要用于:融雪剂20万元;环境卫生作业服务费1000万元、团体意外伤害险及雇主责任险5万元;燃油费50万元;一线环卫工人早餐费12.6万元。

三、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费33万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少55万元，主要原因环卫体制改革。

四、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2021年收入总预算 1625.10万元，其中:本年收入1625.10万元，上年结转结余0万元;支出总预算1625.10万元，其中:本年支出1625.10万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1625.10万元，占   100%;事业预算收入1625.10万元，占100%;上级补助预算收入0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元，占0 %;事业支出    1625.10万元，占100 %;经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0 %;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，银川市西夏区市容环境卫生服务中心为事业单位，不产生机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年，银川市西夏区市容环境卫生服务中心政府采购预算1087.60万元，其中:政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1037.60万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，银川市西夏区市容环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1704.13平方米，价值46.73万元;土地0平方米，价值0万元;车辆168 辆，价值6914.91万元;办公家具价值40.81万元;其他资产价值   269.58万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1704.13平方米，价值46.73万元;土地  0  平方米，价值   0 万元;车辆 168  辆，价值 6914.91  万元;办公家具价值  40.81 万元;其他资产价值269.58万元。

所属单位房屋 0  平方米，价值   0 万元;土地  0  平方米，价值   0 万元;车辆  0 辆，价值  0 万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值  0 万元。

(四)预算绩效情况

2021年银川市西夏区市容环境卫生服务中心重点项目绩效评价如下:

1.项目名称:环卫临时工早餐费;主管部门:银川市西夏区市容环境卫生服务中心;实施单位:银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级;项目属性:多年期延续性项目;项目期2021年全年;项目资金:年度资金总额12.60万元，其中财政拨款12.60万元;年度总体目标:保护环卫一线职工身体健康，提高环卫服务作业效率;绩效指标:产出指标中数量指标会议次数指标值12，人数指标值50，质量指标考勤发放指标值100%，时效指标据考勤逐月按时发放指标值100%，成本指标环卫临时工早餐费全年小于等于12.6万元;效益指标中社会效益指标保护环卫一线职工身体健康，提高职工满意度，可持续影响指标中以一线环卫职工健康为中心，满足职工就餐需求。满意度指标中服务对象满意度西夏区环卫一线职工100%。

2.项目名称:燃油费，主管部门:银川市西夏区市容环境卫生服务中心;实施单位:银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级;项目属性:多年期延续性项目;项目期2021年全年;项目资金:年度资金总额50万元，其中财政拨款50万元;年度总体目标:全力打造“碧水蓝天、明媚银川、运动西夏”城市区品牌，建立以“机械为主、人工为辅”的环卫作业保洁模式，实施环境卫生管理规范化、精细化、长效化，提升西夏区环境卫生整体水平。确保环卫作业车辆正常开展;绩效指标:产出指标中数量指标会议次数指标值12，支付燃油费次数12次，质量指提高车辆作业频率，继续巩固环境卫生质量100%，时效指标中保证车辆正常运行100%，成本指标全年支付燃油费金额小于等于50万元。社会效益指标中提升西夏区环境卫生整体水平100%，生态效益指标中增加机械化作业覆盖率指标值减少扬尘量;可持续影响指标中以人民健康、安全出行为中心，使人居环境更清洁。可持续指标值为得到持续提升;满意度指标中服务对象满意度指标西夏区市民满意度指标值大于等于98%。

3.项目名称:融雪剂，主管部门:银川市西夏区市容环境卫生服务中心;实施单位:银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级;项目属性:多年期延续性项目;项目期2021年全年;项目资金:年度资金总额20万元，其中财政拨款20万元;年度总体目标:保障市民安全出行，保证安全生产;绩效指标:产出指标中数量指标会议次数指标值2，数量指标计划采购400吨，质量指标提高服务质量，合格率≥%100%， 时效指标中雪后及时喷洒融雪剂，及时率≥100%;计划按期完成率指标值大于等于90%。成本指标值大于等于20万元。效益指标中社会效益满足西夏区居民出行安全需求，以人民健康为中心，提高群众满意度，指标值大于等于98%，生态效益指标中环保产品指标值100%，可持续影响指标中以人民健康为中心，改善居民居住环境、出行环境。可持续指标值为得到继续提升;满意度指标中服务对象满意度指标西夏区市民满意度大于等于98%。

4.项目名称:团体意外伤害险及雇主责任险;主管部门:银川市西夏区市容环境卫生服务中心;实施单位:银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级;项目属性:延续性项目;项目期2021年全年;项目资金:年度资金总额5万元，其中财政拨款5万元;年度总体目标:为了使环卫工人在作业期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿、保证安全生产;绩效指标:产出指标中数量指标值会议次数指标值大于等于1次，人数指标值大于等于87人，质量指标中覆为了使环卫职工在作业期间遭受意外伤害时，能得到有效救治和经济补偿，巩固职工满意度100;时效指标及时续保100%，成本指标中环卫职工保险费每年5万元;效益指标中社会效益指标保障环卫职工在作业期间遭受意外伤害时，能得到有效救治和经济补偿，促进安全生产，提高职工满意度≥98%;可持续影响指标以环卫职工健康为中心可持续指标值为得到持续提升;满意度指标中服务对象满意度指标全体环卫职工指标值大于等于95%。

5项目名称:环境卫生作业服务费，主管部门银川市西夏区市容环境卫生服务中心;实施单位:银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级;项目属性:延续性项目;项目期2021年全年;项目资金:年度资金总额1000万元，其中财政拨款1000万元;年度总体目标:全力打造“碧水蓝天、明媚银川、运动西夏”城市区品牌，全面推行“以克论净”精细化考核，深入打造“干净、舒朗、清爽”的城市环境，深入推进环卫保洁市场化，建立以“机械为主、人工为辅”的环卫作业保洁模式，实施环境卫生管理规范化、精细化、长效化，提升西夏区环境卫生整体水平。绩效指标:产出指标中数量指标值会议次数指标值12次，2020年完成道路清扫保洁面积1572.52万平方米，垃圾收集、运输、粪便清运吨数大于2万吨;质量指标中整体环境卫生达标率大于等于98%，时效指标中各项任务完成及时100% 100%，成本指标中5家公司作业服务费1000万元;效益指标中社会效益指标建立以“机械为主、人工为辅”的环卫作业保洁模式、深入打造“干净、舒朗、清爽”的城市环境;满意度指标中西夏区市民满意9大于等于95%

(五)其他需说明的事项

2021年银川市西夏区市容环境卫生服务中心无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。