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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区第十五小学单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，完成教育教学工作;

2.依法接收适龄少年入学，完成六年义务教育;

3.坚持以教学为中心，抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;

4.加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的合格学生;

5.完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区第十五小学2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

我校属于二级预算单位，隶属于银川市西夏区教育局。我校核定全额拨款事业编制25名，实有在岗教师22人,年末学生数355人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4277091.49元，支出总计4210646.80元。与上年相比，收入总计增加614392.78元，增长16.77%，支出总计增加 610085.09 元，增长 16.94 %。主要原因是主要原因是主要原因是职称工资的调整等致使各项工资福利增长;各类社会保险基数调整及发放住房补贴等的增长。。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4277091.49元，其中:财政拨款收入

3969655.39元，占92.81%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入307436.10元，占7.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4210646.80元，其中:基本支出3,958,420.14元，占94%;项目支出252,226.66元，占6%;上缴上级支出0 元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3969655.39元，支出总计3958420.14元。与上年相比，财政拨款收入总计增加(减少)457960.80元，增长13.04%，支出总计增加 446725.55  元，增长 12.72% 主要原因是主要原因是主要原因是工资福利增加;各项津补贴的补发致使人员支出增加;机关事业单位养老保险的增加及其他社会保险也有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3958420.14元，占本年支出合计的94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)减少446726元，增长12.72%，主要原因是主要原因是主要原因是各项津补贴的补发致使人员支出增加;机关事业单位养老保险的增加及其他社会保险也有增加，致使人员开支增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3958420.14元，主要用于以下方面:教育支出 2887962.69  元，占72.96 %;社会保障和就业支出670698.03元，占16.94%;住房保障支出255074.94 元，占6.4 %，医疗卫生与计划生育支出144684.48元，占3.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316288.13元，支出决算为3958420.14元，完成年初预算的170.89%，其中:

1.教育支出普通教育小学教育。支出年初预算为2316288.13 元，支出决算为2887962.69元，完成年初预算的124.68 %，决算数大于预算数的主要原因:人员工资上涨，各项津补贴增加，各种奖金增加。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为321646.58元，支出决算为639835.40元，完成年初预算的198.92%，决算数大于预算数的主原因:人员工资上调，各种社保缴费增加，补缴机关事业单位养老保险等。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休。年初预算为0元，支出决算为144684.48 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:调整工资基数，人员支出增加。

 4.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算为14474.09元，支出决算为18862.63元，完成年初预算的 130.31%，决算数大于预算数的主要原因:调整工资基数，其他社会保障和就业支出增加。

5.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算数128658.63元 ，支出决算数为130884.48元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的原因:调整工资基数，事业单位医疗增加。

6.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算数13800.00元 ，支出决算数为13800.00元，完成年初预算的100%，决算数等于算数的原因:年初预算数实际体检费一致。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算数209070.28元 ，支出决算数为192372.00元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的原因:年末有人员减少，公积金下降。

8.住房保障支出住房改革支出购房补贴。初预算数0元 ，支出决算数为62702.94元，完成年初预算的100%决算数大于预算数的原因:购房补贴年初没做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3958420.14元，其中:人员经费3594389.87 元，公用经费364030.27元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3582389.87 元，较年初预算数增加(减少)622716.4元，增长21%，主要原因是各种津补贴及社保补缴等增加;较上年决算数增加856193.33元，增长31.4%。

2.商品和服务支出361670.27 元，较年初预算数增加190654.47元，增长5.32 %，主要原因是是财政实拨经费未在预算中体现;较上年决算数减少10807.61 元，下降2.90%。

3.对个人和家庭的补助12000.00元，较年初预算数增加 3660元，增长43.88%，主要原因是退休人员各类奖金及购房补贴等没有在预算中体现;较上年决算数减少391770.17元，下降97.02%。

4.其他资本性支出2360元，较年初预算数增加2360元，增长100%，主要原因是其他资本性支出没有在年初预算中体现;较上年决算数减少6980元，下降74.49%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%;比上年增加0元，增长0%。决算数小于大于年初预算数的主要原因是此项无开支。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数1人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项无开支。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项无开支。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长)0%，主要原因是:此项无开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  171015.8元，支出决算为364030.27元，完成年初预算的 212.86%;比上减少17697.61元，下降4.8 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因维修项目的审计结果未出来，维修尾款未支付。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积6343平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本部门2018年未开展绩效自评工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门2018年未开展重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。