第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13037232.02元，支出总计12806539.59元。与上年相比，收入总计增加519114.37元，增长4.15%，主要原因是1、新增人员及职称工资调整等致使各项工资福利增长;2、各类社会保障缴费基数调整及发放购房补贴等也随之增长。3、其他收入有所增加。支出总计增加923074.82元，增长7.98%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出都相应有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13037232.02元，其中:财政拨款收入12580487.90元，占96.50%;上级补助收入0元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入456744.12元，占3.50%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12806539.59元，其中:基本支出12,493,903.34元，占97.56%;项目支出312636.25元，占2.44%;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12580487.9元，支出总计12523903.34元。与上年相比，财政拨款收入总计增加657107.26元，增长5.51%，支出总计增加913074.82元，增长7.86%，主要原因是主要原因:1、新增人员及职称聘任等致使各项工资福利增加;2、各项津补贴补发致使人员支出增加;3、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗卫生支出及住房保障支出等也相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12523903.34元，占本年支出合计的97.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加913074.82元，增长7.86%，主要原因是新增人员、职称聘任、各项津补贴补发、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费以及住房保障支出都相应有所增加，所以致使人员支出增加幅度大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12523903.34元，主要用于以下方面:教育支出9444324.68元，占75.41%;社会保障和就业支出1725413.23元，占13.78%;医疗卫生与计划生育支出452636.71元，占3.61%;住房保障支出901528.72元，占7.20%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10083483.24元，支出决算为12523903.34元，完成年初预算的100%，其中:

决算数大于预算数的主要原因:上年结余、人员工资及各种奖金增加，所以致使决算数增加。

其中:

教育支出普通教育小学教育。年初预算为7396585.93元，支出决算为9414324.68元，完成年初预算的127.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各种奖金相应增加;

教育支出普通教育其他普通教育支出。年初预算为0.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是教育支出普通教育其他普通教育支出年初无预算;

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1050694.75元，支出决算为1300971.90元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数的调整;

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为420277.90元，支出决算为143305.92元，完成年初预算的34.10%，决算数小于预算数的主要原因是2018年职业年金只交个人部分，财政补助尚未补交;

其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0.00元，支出决算为221967.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出年初无预算;

其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算为68295.17元，支出决算为59168.41元，完成年初预算的86.64%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为420277.90元，支出决算为408714.11元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少;

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为44400.00元，支出决算为43922.6元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是在在职人员减少;

住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为682951.59元，支出决算为657122.00元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少;

住房保障支出住房改革支出购房补贴。金年初预算为0.00元，支出决算为244406.72元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出住房改革支出购房补贴年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12493903.34元，其中:人员经费11138625.21元，公用经费1355278.13元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出10911783.21元，较年初预算数增1263782.66元，增长13.10%，主要原因是新增人员支出增加、社保类调整基数支出增加、住房公积金调整基数及住房补贴发放支出增加、其他津补贴发放增加;较上年决算数增加2021461.16元，增长22.74%。

2.商品和服务支出1321698.13元，较年初预算数增加918975.44元，增长228.19%，主要原因是上年结余经费和2018年财政实拨公用经费未在年初预算中体现;较上年决算数增加364264.25元，增长38.05%。

3.对个人和家庭的补助支出226842元，较年初预算数增加194082 元，增长592.44%，主要原因是退休人员各类奖金没有在年初预算中体现;较上年决算数减少1439085.59元，下降86.38%。

4.其他资本性支出33580.00元，较年初预算数增加33580.00元，增长100%，主要原因是其他资本性支出没有在年初预算中体现;较上年决算数减少23565元，下降41.24%。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0.00元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费发生。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0.00元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为138300元，支出决算为1,355,278.13元，完成年初预算的979.96%;比上年增加340,699.25元，增长33.58%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余和本年度财政下拨公用经费未在年初预算中体现，所以致使支出大于年初预算。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额197400元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0.00 元，支出决算总额197400元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00 元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积19539.00平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本部门2018年未开展绩效自评工作。

11.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门2018年未开展重点项目绩效评价。

       第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。