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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6249029.79元，支出总计5893240.62元。与上年相比，收入总计增加566700.43元，增长9.97%，主要原因是1、新增人员及职称工资调整等致使各项工资福利增长;2、各类社会保障缴费基数调整及发放购房补贴等也随之增长。3、政府性基金收入和其他收入有所增加。支出总计增加251879.14元，增长4.46%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出都相应有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6249029.79元，其中:财政拨款收入5522729.21元，占88.38%;上级补助收入0元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入726300.58元，占11.62%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5893240.62元，其中:基本支出5358916.27元，占90.93%;项目支出534324.35元，占9.07%;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5522729.21元，支出总计5358916.27元。与上年相比，财政拨款收入总计增加178965.61元，增长3.35%，支出总计增加12608.96元，增长0.24%，主要原因是主要原因:1、新增人员及职称聘任等致使各项工资福利增加;2、各项津补贴补发致使人员支出增加;3、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗卫生支出及住房保障支出等也相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5358916.27元，占本年支出合计的90.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12608.96元，增长0.24%，主要原因是新增人员、职称聘任、各项津补贴补发、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费以及住房保障支出都相应有所增加，所以致使人员支出增加幅度大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5358916.27元，主要用于以下方面:教育支出4014328.93元，占74.91%;社会保障和就业支出781421.08元，占14.58%;医疗卫生与计划生育支出194995.30元，占3.64%;住房保障支出368170.96元，占6.87%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4288342.31元，支出决算为5358916.27元，完成年初预算的124.96%，其中:

决算数大于预算数的主要原因:上年结余、各项津补贴补发以及机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费都相应有所增加，所以致使决算数增加。其中:

1.教育支出普通教育小学教育。年初预算为3154063.42元，支出决算为3984328.93元，完成年初预算的126.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各种奖金相应增加。

2.教育支出普通教育其他普通教育支。出年初预算为0元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是城市少年宫经费没有预算。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为443132.76元，支出决算为560015.70元，完成年初预算的126.38%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳机关事业单位养老保险基数提高。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为177253.10元，支出决算为37880.18元，完成年初预算的21.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费单位部分未缴费。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0元，支出决算为158000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是单位离退休支出没有预算。

6.社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助。年初预算为8862.66元，支出决算为3781.42元，完成年初预算的42.67%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数调低。

7.社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助。年初预算为8862.66元，支出决算为21743.78元，完成年初预算的245.34%，决算数大于预算数的主要原因是生育保险基金基数调高。

8.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为177253.10元，支出决算为175195.30元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是有1名教师退休。

9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为19800.00元，支出决算为19800.00元，完成年初预算的100.00%。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为288036.29元，支出决算为259288.00元，完成年初预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是有1名教师退休。

11.住房保障支出住房改革支出。购房补贴预算为0元，支出决算为108882.96元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4288342.31元，其中:人员经费4113761.34元，公用经费174580.97元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4665288.24元，较年初预算数增加564426.9元，增长13.76%，主要原因是社保类调整基数支出增加、住房公积金调整基数及住房补贴发放支出增加、其他津补贴发放增加;较上年决算数增加840034.68元，增长21.96%。

2.商品和服务支出434228.03元，较年初预算数增加259647.06元，增长148.73%，主要原因是上年结余经费和2018年财政实拨公用经费未在年初预算中体现;较上年决算数增加15795.13元，增长3.77%。

3.对个人和家庭的补助支出253400.00元，较年初预算数增加240500.00 元，增长1864.34%，主要原因是退休人员各类奖金、购房补贴等没有在预算中体现;较上年决算数减少546321.44元，下降68.31%。

4.其他资本性支出6000.00元，较年初预算数增加6000.00元，增长100%，主要原因是其他资本性支出没有在年初预算中体现;较上年决算数减少120000元，减少95.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0.00元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费发生。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0.00元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:此项无开支。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为174580.97元，支出决算为440228.03元，完成年初预算的100%;比上年减少104204.87元，减少19.14%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余和本年度财政下拨公用经费未在年初预算中体现，所以致使支出大于年初预算。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0.00 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积4447.00平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

本部门2018年未开展绩效自评工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门2018年未开展重点项目绩效自评工作。

       第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。