目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区科技局概况

一、部门职责

(1)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟定本区创新驱动战略及科技发展、引进区外、国外智力等规划、计划，并组织实施。

(2)统筹推进本区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(3)建立科技管理平台和科研项目资金协调、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理本区财政科技计划(专项、基金)并组织实施。

(4)制定科技创新基地、平台、园区建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)推动高新技术发展，组织开展重点领域技术发展需求分析，组织企业、协会、学校开展技术攻关应用示范。

(6)组织科技成果转移转化和产学研结合项目的实施，促进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(7)监督科技评价体系建设和科技评估管理，开展科研诚信建设，做好科技评价机制改革和科技保密工作。

(8)监督科学技术支出经费的使用情况。

(9)负责对外科技交流与科技创新能力开放合作项目的对接实施，落实外国优秀人才、团队吸引集聚工作和重点外国人才联系服务工作。

(10)负责本地区科技创新团队和人才队伍建设，实施“高层次科技创新领军人才培养计划”和“科技创新团队引进计划”，做好本地区国家和自治区级重点实验室及工程技术员研究中心建设及人才培养、引进、使用等工作。

(11)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(12)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门属于一级预算单位，银川市西夏区科学技术局核定行政编制5名。核定领导职数3名(1正2副)，局长1名，副局长2名。

西夏区机构改革后，本单位与西夏区科学技术协会不再合署办公。

本单位目前行政编制5名，政策性安置人员1名。较上年增加3名行政编制，原因:机构改革后西夏区科学技术局核定行政人员编制增加为5人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 20584578.68 元，支出总计  14984004.06 元。与上年相比，收入增加 99677261.37  元，增长  93.88 %，主要原因:西夏区科技局根据中共宁夏回族自治区委员会文件宁党发〔2017〕26号《关于推进创新驱动战略的实施意见》精神，从2018年起，全区各级财政R&D经费投入年增长30%以上，财政加大对科学技术项目支持，科技项目经费增加;支出增加  2583553.79 元，增长 20.83  %，主要原因是:2019年人员变动，行政编制人员增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人，人员工资支出增加，科技项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  20584578.68 元，其中:财政拨款收入         20541083.05元，占  99.78 %;上级补助收入 0.00 元，占 0%;事业收入 0.00 元，占 0 %;经营收入 0.00 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%;其他收入 43495.63 元，占 0.21 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 14984004.06 元，其中:基本支出  732642.06 元，占 4.89 %;项目支出  14,251,362.00 元，占  95.11 %;上缴上级支出 0.00 元，占 0 %;经营支出 0.00 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 20541083.05 元，支出总计14940843.05元。与上年相比，财政拨款收入增加10018188.49元，增长95.20%;支出增加2636548.49元，增长21.43%，主要原因是::因为2019年财政增加了对科学技术的投入，故2019年财政拨款收入支出决算变动幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14,940,843.05 元，占本年支出合计的 99.71 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  2636548.49 元，增长 21.43 %，主要原因是:因为2019年财政增加了对科学技术的投入，故2019年财政拨款收入支出决算变动幅度较大。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14,940,843.05 元，主要用于以下方面:科学技术支出14,823,380.68元，占99.21%;社会保障和就业支出49,680.91元，占0.33%;卫生健康支出30,792.06元，占0.21%;住房保障支出36,989.40元，占0.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11712003.38 元，支出决算为 14,940,843.05 元，完成年初预算的 127.57 %，其中:

1.科学技术支出。年初预算为11611748.77元，支出决算为14,823,380.68元，完成年初预算的127.66%，决算数大于预算数的主要原因:争取到的科技项目数量多，导致科学技术支出增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为47671.63元，支出决算为49,680.91元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因:2019年人员变动，行政编制人员增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人。

3.卫生健康支出。年初预算数30192.06元，支出决算数为30,792.06元，完成年初预算数的101.99%，决算数大于预算数的主要原因:2019年人员变动，行政编制人员增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人。

4.住房保障支出。年初预算数22390.92元，支出决算数为36,989.40元，完成年初预算数的165.18%，决算数大于预算数的主要原因:2019年人员变动，行政编制人员增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,940,843.05 元，其中:人员经费619169.69元，公用经费14321673.36元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出593969.69元，较年初预算数增加264377.08元，增长80.21%，主要原因是:2019年人员变动，行政编制人员增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人，人员工资支出增加;较上年决算数增加150605.17元，增长33.97%。

2.商品和服务支出14309663.36元，较年初预算数增加14282189.59元，增长55573%，主要原因是:购买办公设备计入固定资产，办公费、邮电费增涨幅度较大，公用经费使用额度有限，有些经济分类指标未做年初预算;较上年决算数增加14245928.32元，增长22351%。

3.对个人和家庭的补助25200.00元，较年初预算数增加24780.00元，增长5900%，主要原因是人员变动、行政编制增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人，社保调整人员增资;较上年决算数增加8100元，增长47.37%。

4.其他资本性支出12010.00元，较年初预算数增加12010.00元，增长100%，主要原因:行政人员增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人，购买办公设备;较上年决算数增加12010元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 23662.59元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加 0.00 元，增长 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是:按照《自治区科技厅关于推荐赴日本参加日本现代设施农业技术培训人选的通知》文件要求，我局侯小成同志于2019年12月8日至2019年12月17日前往日本参加“日本现代设施农业技术培训”。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  100 %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00  元，支出决算为 23662.59 元，完成年初预算的 100 %;比上年增加 23662.59 元，增长 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照《自治区科技厅关于推荐赴日本参加日本现代设施农业技术培训人选的通知》文件要求，我局侯小成同志于2019年12月8日至2019年12月17日前往日本参加“日本现代设施农业技术培训”。全年因公出国(境)团组数 0  个，因公出国(境)人次数 1  人。开支内容包括:住宿费、公杂费、城市交通费、国际旅费、其他费用。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00  元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0.00  元，下降  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年本部门未发生公务车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为 0.00  元，公务用车运行维护费支出 0.00  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0.00  元，支出决算为  0.00 元，完成年初预算的  0 %;比上年减少 0.00 元，下降  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年本部门未发生公务接待费。其中: 国内接待费支出 0.00  元，国(境)外接待费支出 0.00 元，全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0  人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0 %，主要原因是:2019年本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  8000 元，支出决算为  70400 元，完成年初预算的 880  %;比上年增加6700   元，增长  10.52 %。决算数大于预算数的主要原因:2019年人员调动，编制人员增加，增加高峰、岳泰和、马雪玲、古云霞4人。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的0.00 。政府采购工程预算 0.00  元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算0.00 元，支出决算总额 0.00  元，完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0  平方米，共有车辆  0 辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  2 个，涉及资金  3033900 元，占一般公共预算项目支出总额的 21.29  %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对科技条件与服务、技术研究与开发等 2  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  3033900 元，政府性基金预算支出 0.00  元。从评价情况来看，本部门2019年以创新驱动为引领，围绕科技新城建设，抓项目、促投资，努力实现产业转型，加快科技型企业培育力度，科技型企业队伍不断壮大。科技项目争取力度逐步加大，积极推动重点企业与科研院所、辖区高校的合作，加快构建协同创新联盟。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。