目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区科学技术局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家科教兴国战略和创新驱动发展战略，拟订辖区创新驱动战略及科技发展、引进区外及国外智力等规划、计划，并组织实施。

(二)统筹推进辖区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)建立科技管理平台和科研项目资金协调、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理辖区财政科技计划(专项、基金)并组织实施。

(四)拟订科技创新基地、平台、园区建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)推动高新技术发展，组织开展重点领域技术发展需求分析，组织企业、协会、学校开展技术攻关应用示范。

(六)组织科技成果转移转化和产学研结合项目的实施，促进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)监督科技评价体系建设和科技评估管理，开展科研诚信建设，做好科技评价机制改革和科技保密工作。

(八)监督科学技术支出经费的使用情况。

(九)负责对外科技交流与科技创新能力开放合作项目的对接实施，落实外国优秀人才、团队吸引集聚工作和重点外国人才联系服务工作。

(十)负责科技特派员的认定及科技扶贫指导员选派。

(十一)负责外国专家合作项目的对接与服务。

(十二)负责辖区科技创新团队和人才队伍建设，实施“高层次科技创新领军人才培养计划”和“科技创新团队引进计划”，做好辖区国家和自治区级重点实验室及工程技术员研究中心建设及人才培养、引进、使用等工作。

(十三)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十四)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及自治区创新驱动战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。加强科技创新团队和人才队伍建设。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区科学技术局部门预算包括:银川市西夏区科学技术局本级预算。

核定领导职数3名(2正1副)，局长1名，党组书记1名，副局长1名。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   银川市西夏区科学技术局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区科学技术局2020年财政拨款收入预算    1396.27万元，其中:本年收入1396.27万元，包括一般公共预算拨款1396.27万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1396.27万元，包括:科学技术支出1378.85万元、社会保障和就业支出7.86万元、卫生健康支出5.35万元、住房保障支出4.20万元。

二、关于银川市西夏区科学技术局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区科学技术局2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.50万元，其中:本年收入安排支出66.50万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少2.46万元，下降3.57%。

人员经费61.04万元，主要包括:基本工资17.00万元、津贴补贴12.57万元、奖金7.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.24万元、职业年金缴费2.18万元、职工基本医疗保险缴费2.73万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金4.20万元、医疗费0.30万元、其他工资福利支出6.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元;

公用经费5.46万元，主要包括:办公费1.00万元、差旅费0.30万元、工会经费0.40万元、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支出0.30万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区科学技术局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1329.76万元，其中:本年收入安排支出1329.76万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1.科学技术支出(206类)技术研究与开发(04款)科技成果转化与扩散(04项)2020年预算30万元，比2019年执行数(决算数)减少9.20万元，下降23.47%。主要用于:提前下达2020年科技项目资金预算指标(科技特派员创业行动项目)30万元。

2.科学技术支出(206类)技术研究与开发(04款)其他技术研究与开发支出(99项)2020年预算1269.76万元，比2019年执行数(决算数)增加190.22万元，增加17.62%。主要用于:2020年西夏区科技发展计划专项资金915.50万元、提前下达2020年科技项目资金预算指标(企业研发后补助及仿制药一致性评价专项)354.26万元。

3.科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项)2020年预算30万元，比2019年执行数(决算数)增加30万元，增加100%。主要用于:提前下达2020年科技项目资金预算指标(科普与科技创新政策研究项目)30万元。

三、关于银川市西夏区科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2.37万元，其中:因公出国(境)费增加减少0万元，主要原因:2020年暂无因公出国(境)计划;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市西夏区科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区科学技术局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区科学技术局2020年收入总预算1396.27万元，其中:本年收入1396.27万元，上年结转结余0万元;支出总预算1396.27万元，其中:本年支出1396.27万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1396.27万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1396.27万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算1.6万元，比2019年预算增加0.8万元，增长100%。主要原因是:机构改革后，本单位核定编制数增加为5人。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区科学技术局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区科学技术局政府占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值4.85万元;其他资产价值38.02万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值4.85万元;其他资产价值38.02万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区科学技术局项目预算支出1329.76万元，项目绩效目标:

1.2020年西夏区科技发展计划专项资金915.5万元，绩效目标:建立稳定支持创新的财政投入增长机制，财政R&D经费投入年增长速度30%以上，带动全社会R&D投入强度达到2%以上。

2.提前下达2020年科技项目资金预算指标(科技特派员创业行动项目)30万元，绩效目标:鼓励广大科技特派员和企业深入农村，开展科技创业，通过引进新品种、新技术试验示范，促进科技成果转化与示范推广，带领农民科技致富，促进农业科技发展，提高农产品附加值，实现农业增效，农民增收。

3.提前下达2020年科技项目资金预算指标(科普与科技创新政策研究项目)30万元，绩效目标:加强科普宣传和科技工作引导支持，组织特色科普活动。

4.提前下达2020年科技项目资金预算指标(企业研发后补助及仿制药一致性评价专项)354.26万元，绩效目标:通过专项资金对企业的年度研发费用予以补助，对符合条件的规上工业企业予以新增研发费用奖励，引导企业以市场为导向，不断加大研发投入，实现创新发展;给予通过仿制药一致性评价的企业奖补资金。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分  银川市西夏区科学技术局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。