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第一部分  单位概况

一、部门职责:

二、机构设置 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区林业和葡萄产业局单位概况

一、部门职责

银川市西夏区林业和葡萄产业局本级是行政单位。其主要职责:

(1)贯彻落实中央、自治区、银川市关于造林绿化等方面的政策和法律法规，编制本辖区植树造林及林业发展和城市园林绿化工作方案，并组织实施。

(2)负责贺兰山东麓葡萄产业发展规划编制，并组织实施。指导葡萄园区及酒庄建设，引进专业技术人员服务酒庄，做好葡萄酒宣传等工作。

(3)负责绿化委员会办公室的日常工作，组织开展全民义务植树活动，督导辖区行政机关、企事业单位、学校(院校)、居民小区做好庭院内外的绿化管护工作。

(4)负责划归西夏区管理的街头绿地、公园广场、风景林地、防风林以及湿地保护和城市主次干道以外的背街小巷行道树种植和管护。并负责节日花卉展摆工作。

(5)负责植树造林、天然林保护、森林抚育、退耕还林等项目的申报和实施，并做好项目资金的管理和使用。

(6)负责指导乡镇林业站开展经果林(特色林)技术培训、病虫害防治、森林防火等工作。

(7)负责《出省木材运输证》、《林木种子(含苗木)生产、经营许可证》、《木材经营(加工)许可证》核发。

(8)负责林权证核发，临时占用林地许可和林木采伐证的审批，陆生野生动物驯养繁殖的初审等工作。

(9)承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区林业和葡萄产业局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，根据部门职责，内设园林管理局、绿化委员会办公室、森林防火指挥部办公室。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计56928779.02元，支出合计43098931.51元。与2017年相比，收入合计增加27200489.24元，增加91.5%，主要原因是2018年林业补助资金增加。支出合计增加5066281.2元、增加13.32%，增加主要原因是2018年林业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计56928779.02元，其中:财政拨款收入53748124.1元，占94.41%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入3180654.92元，占5.59%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计43098931.51元，其中:基本支出19900218元，占46.17%;项目支出23198713.51元，占53.83%;上缴上级支出 0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计53748124.1元，支出总计38797457.1元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30693392.62元，增长133.13%，主要原因是林业补助资金增加。支出总计增加6025887.68元，增长18.39%，增加的主要原因是林业补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32797457.1元，占本年支出合计的76.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6441751.68元，增长24.44%，主要原因是林业补助资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32797457.1元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出907123.98元，占2.77%;医疗卫生与计划生育支出258114.15元，占0.79%;城乡社区支出18234527.62元，占55.6%;农林水支出12972083元，占39.55%;住房保障支出425608.35元，占1.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为32797457.1元，完成年初预算的%，其中:

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)未归口管理的行政单位离退休(2080504)。支出决算为115069.5元。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为534918.86元，支出决算为666528.56元，完成年初预算的124.6%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整上浮。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为213967.55元，支出决算为105758.51元，完成年初预算的49.43%，决算数小于预算数的主要原因本年退休人员4人。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)。年初预算为12017.15元，支出决算为4105.44元，完成年初预算的34.16%，决算数小于预算数的主要原因本年退休人员4人。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)。年初预算为10754.65元，支出决算为4907.32元，完成年初预算的45.63%，决算数小于预算数的主要原因本年退休人员4人。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对生育保险基金的补助(2082703)。年初预算为10754.65元，支出决算为10754.65元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为215092.91元，支出决算为215092.91元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算为17113.86元，支出决算为16167.24元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因本年8月份退休公务人员1名。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为27000元，支出决算为26854元，完成年初预算的99.46%。

城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)。年初预算为3621824.18元，支出决算为18234527.62元，完成年初预算的503.46%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有包括上级部门拨入的项目专款，而支出时列入城乡社区环境卫生科目下。

农林水支出。支出决算为12972083元，农林水支出类为专项补助资金，没列入本年预算。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金。年初预算为347697.26元，支出决算为315953.2元，决算数小于预算数的主要原因本年退休人员4人。

住房保障支出(221)住房改革支出(2210203)购房补贴。支出决算为109655.15元，购房补贴没有列入本年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19825374.1元，其中:人员经费5708603.81元，公用经费14116770.29元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5541199.31元，较年初预算数增加530058.24元，增长10.58%，主要原因是人员工资调整;较上年决算数增加440485.43元，增长8.64%。

2.商品和服务支出14116770.29元，较年初预算数增加13914270.29元，增长6871.24%，主要原因是建城区绿化和养护面积增加，使其他商品和服务支出及公务车运行维护费超出预算;较上年决算数增加10934039.87元，增长343.54%。

3.对个人和家庭的补助167404.5元，较年初预算数增加156724.5元，增长1467.46%，主要原因是退休人员增加和本年有1名退休职工死亡。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000元，支出决算为158379.41元，完成年初预算的175.98%。与上年相比，增加20675.66元，增长15%，决算数大于年初预算数的主要原因是建城区绿化和养护面积增加，使公务车运行维护费超出预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为90000元，支出决算为158379.41元，完成年初预算的175.98%;比上年增加20675.66元，增长15%。决算数大于年初预算数的主要原因是建城区绿化和养护面积增加，使公务车运行维护费超出预算。

其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出158379.41元，主要用于公务用车油料款、维修费、保险及检测费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数7辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6000000元，本年收入0元，本年支出6000000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少415864元，下降6.48%,原因是政府性基金项目拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1802500元，支出决算为14116770.29元，完成年初预算的783.18%;比上年增加10910002.87元，增长340.22%。决算数大于预算数的主要原因是建城区绿化和养护面积增加，使其他商品和服务支出及公务车运行维护费超出预算;

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算44090478元，支出决算总额44090478元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算122722元，支出决算总额122722元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算43967756元，支出决算总额43967756元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆7辆，其中:领导干部用车1辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。无

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年造林项目绩效自评综述:根据年初设定的完成新造林任务0.9万亩，补植补造0.04万亩绩效目标，本年完成新造林任务9589.45亩，完成未成林补植补造任务423.15亩。项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11350000元，执行数为11350000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量指标完成新造林任务9589.45亩，完成未成林补植补造任务423.15亩;二是质量指标，森林资源安全及管护质量明显提升，造林成活率(≥85%)，项目验收合格率(≥95%)。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。