第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

　　第一部分 西夏区林业和葡萄产业局2018年部门预算

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　2014年原西夏区园林局管理局更名为西夏区林业和葡萄产业局,为西夏区政府工作部门,挂银川市西夏区园林管理局、银川市西夏区绿化委员会办公室、银川市西夏区森林防火指挥部办公室牌子。主要职责为:

　　(一)贯彻落实中央、自治区、银川市关于造林绿化等方面的政策和法律法规,编制本辖区植树造林及林业发展和城市园林绿化工作方案,并组织实施。

　　(二)负责贺兰山东麓葡萄产业发展规划编制,并组织实施。指导葡萄园区及酒庄建设,引进专业技术人员服务酒庄,做好葡萄酒宣传等工作。

　　(三)负责绿化委员会办公室的日常工作,组织开展全民义务植树活动,督导辖区行政机关、企事业单位、学校(院校)、居民小区做好庭院内外的绿化管护工作。

　　(四)负责划归西夏区管理的街头绿地、公园广场、风景林地、防风林以及湿地保护和城市主次干道以外的背街小巷行道树种植和管护。并负责节日花卉展摆工作。

　　(五)负责植树造林、天然林保护、森林抚育、退耕还林等项目的申报和实施,并做好项目资金的管理和使用。

　　(六)负责指导乡镇林业站开展经果林(特色林)技术培训、病虫害防治、森林防火等工作。

　　(七)负责《出省木材运输证》、《林木种子(含苗木)生产、经营许可证》、《木材经营(加工)许可证》核发。

　　(八)负责林权证核发,临时占用林地许可和林木采伐证的审批,陆生野生动物驯养繁殖的初审等工作。

　　(九)承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看,西夏区林业和葡萄产业局部门预算包括:西夏区林业和葡萄产业局一家行政部门预算单位。根据预算管理有关规定和预算编制原则,西夏区林业和葡萄产业局2017年预算编制范围包括:银川市西夏区林业和葡萄产业局暂核定行政编制5名。核定领导职数3名(1正2副),其中正科级领导职数(局长)1名,副科级领导职数(副局长)2名。银川市西夏区绿化队核定编制41名。

第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

        (表1—表9请点击下载)

第三部分  西夏区林和葡萄产业局2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于西夏区林业和葡萄产业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　西夏区林业和葡萄产业局2018年财政拨款收支总预算　　　694.64万元。收入预算包括:一般公共预算拨款694.64万元,政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括:社会保障和就业支出78.24万元、医疗卫生与计划生育支出25.92万元、城乡社区支出545.71万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出34.77万元。

　　二、关于西夏区林业和葡萄产业局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　西夏区林业和葡萄产业局2018年一般公共预算拨款基本支出534.64 万元,比2017年执行数据944.60万元减少409.96万元,减少76.68%。其中:

　　人员经费502.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费32.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明。

　　西夏区林业和葡萄产业局2018年一般公共预算拨款项目支出160.00万元,其中:

　　1.212类05款01项城乡社区环境卫生2018年预算

　　150.00万元,比2017年执行数798.90万元据减少638.9万元,下降80.97%。项目支出主要用于行道树养护(浇水、除草、施肥、病虫害防治、修剪);绿地养护(浇水、除草、施肥、病虫害防治、修剪);公园养护(浇水、除草、施肥、病虫害防治、修剪、卫生保洁、安全管理)等。

　　2.213类02款34项林业防灾减灾2018年预算10.00万元,比2017年执行数据10.00万元减少0.00万元,下降0%。项目资金主要用于购置防火物资设备、维修防火物资库、制作防火警示牌、宣传资料等。

　　三、关于西夏区林业和葡萄产业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　西夏区林业和葡萄产业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费9.00万元,公务接待费0.00万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年(6.68万元)增加2.32万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费无预算收支。公务用车运行费增加2.32万元,主要为2016年从西夏区市容局拨入林业局大型浇水车3辆,相应公务用车运行费预算资金增加。

　　四、关于林业和葡萄产业局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元。

　　(二)项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元。

　　五、关于西夏区林业和葡萄产业局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,西夏区林业和葡萄产业局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算694.64万元,支出总预算694.64万元。

　　收入预算包括:上年结转0.00万元。

　　支出预算包括:基本支出534.64万元,占 76.97 %;项目支出160.00万元,占23.03%。无事业单位经营支出、上缴上级支出以及对附属单位补助支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,西夏区林业和葡萄产业局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.46万元,比2017年预算(35.11万元)减少2.65万元,减少8.16%。

　　(二)政府采购情况

　　2018年,西夏区林业和葡萄产业局政府采购预算327.17万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算327.17万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,西夏区林业和葡萄产业局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆8辆,价值113.53万元;办公家具价值135.25万元;其他资产价值0.00万元。

　　(四)预算绩效情况

　　无

　　(五)其他需说明的事项

　　无

第四部分  西夏区林业和葡萄产业局2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。