目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区林业和葡萄产业局2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区、银川市关于造林绿化等方面的政策和法律法规，编制本辖区植树造林及林业发展和城市园林绿化工作方案，并组织实施。

(二)负责贺兰山东麓葡萄产业发展规划编制，并组织实施。指导葡萄园区及酒庄建设，引进专业技术人员服务酒庄，做好葡萄酒宣传等工作。

(三)负责绿化委员会办公室的日常工作，组织开展全民义务植树活动，督导辖区行政机关、企事业单位、学校(院校)、居民小区做好庭院内外的绿化管护工作。

(四)负责划归西夏区管理的街头绿地、公园广场、风景林地、防风林以及湿地保护和城市主次干道以外的背街小巷行道树种植和管护。并负责节日花卉展摆工作。

(五)负责植树造林、天然林保护、森林抚育、退耕还林等项目的申报和实施，并做好项目资金的管理和使用。

(六)负责指导乡镇林业站开展经果林(特色林)技术培训、病虫害防治、森林防火等工作。

(七)负责《出省木材运输证》、《林木种子(含苗木)生产、经营许可证》、《木材经营(加工)许可证》核发。

(八)负责林权证核发，临时占用林地许可和林木采伐证的审批，陆生野生动物驯养繁殖的初审等工作。

(九)承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区林业和葡萄产业局是本级预算，是2019年部门预算编制的一级预算单位。

按照部门预算编报要求，纳入银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年度部门预算编报范围的单位共1个，核定行政编制5名。核定领导职数3名(1正两副)，局长1名，副局长2名，实有在职在编人员40名。核定单位车辆编制数11辆，单位实有车辆10辆，其中公务用车1辆，特种作业工具车9辆。根据部门职责，内设葡萄办、林业站、项目办及综合办公室。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年财政拨款收入预算1064.05万元，其中:本年收入1064.05万元，包括一般公共预算拨款1064.05万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1064.05万元，包括:社会保障和就业支出76.30万元，卫生健康支出24.48万元，城乡社区支出530.93万元，住房保障支出33.44万元，农林水支出398.9万元。

二、关于银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出516.48万元，其中:本年收入安排支出516.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数1982.54减少1466.06万元，下降73.95%。

人员经费479.42万元，主要包括:基本工资145.03万元，津贴补贴105.12万元，奖金65.50万元，绩效工资28.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.44万元，职业年金缴费20.58万元，职工基本医疗保险缴费20.66万元，公务员医疗补助缴费1.25万元，其他社会保障缴费4.29万元，住房公积金33.44万元，医疗费2.58万元，对个人和家庭的补助1.07万元。

公用经费37.06万元，主要包括:办公费13.00万元，邮电费1.14万元，差旅费4.00万元，工会经费3.09万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用2.63万元，其他商品和服务支出1.20万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年一般公共预算财政拨款项目支出547.57万元，其中:本年收入安排支出547.57万元，上年结转结余资金安排支出0万元，包括:

1.2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算148.67万元，比2018年决算数1297.21万元减少1148.54万元，减少88.54%，主要用于林业项目建设;

2.2130205农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)2019年预算225.60万元，比2018年决算数307.39万元减少81.79万元，减少27%，主要用于森林培育;

3.2130206农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)2019年预算8.00万元，比2018年决算数14.90万元减少6.90万元，减少46.31%，主要用于新技术推广与转化项目;

4.2130207农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2019年预算77.20万元，比2018年决算数102.74

万元减少25.54万元，减少24.86%，主要用于森林资源管理;

5.2130209农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2019年预算30.60万元，比2018年决算数98.63万元减少68.03万元，减少68.97%，主要用于森林生态效益补偿;

6.2130221农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)2019年预算52.50万元，比2018年决算数183.21万元减少130.71万元，减少71.13%，主要用于葡萄产业发展项目;

7.2130234农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)2019年预算5.00万元，比2018年决算数10.00万元减少5.00万元，减少50%，主要用于森林防火项目。

三、关于银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.00万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加3.00万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因没有因公出国事项;公务用车购置费增加0万元，主要原因没有购置公务用车;公务用车运行费增加3.00万元，主要原因本年调拨增加2辆工具用车;公务接待费增加0万元，主要原因没有公务接待事项。

四、关于银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年无政府性基金预算财政拨款收支,与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年收入总预算    1064.05万元，其中:本年收入1064.05万元，上年结转结余0万元;支出总预算1064.05万元，其中:本年支出1064.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1064.05万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1064.05万元，占100%;事业支出 0 万元，占0 %;经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出 0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市西夏区林业和葡萄产业局本级年度部门

预算编报范围的单位共1个，机关运行经费财政拨款预算37.06万元，比2018年执行数35.99万元增加1.07万元，增加2.97%，主要原因是本年调拨增加2辆工具用车。

(二)政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区林业和葡萄产业局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆10辆，价值124.97万元;办公家具价值169.95万元;其他资产价值75.52万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆10辆，价值124.97万元;办公家具价值169.95万元;其他资产价值75.52万元。

(四)预算绩效情况

2019年暂无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区林业和葡萄产业局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。