目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区自然资源局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、银川巿关于自然资源领域相关法律、法规、规章，负责辖区自然资源监督管理，开展相关法律法规宣传普及工作，推进依法行政、依法治理工作负责自然资源变更调查和动态监测工作。

(二)在市自然资源局授权和指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作。

(三)负责组织开展生态园林城巿创建工作，督促、指导辖区各行政机关、企事业单位、部队、学校、居民小区做好庭院内外的绿化管护工作。负责划归西夏区管理的街头绿地、公园广场、风景林地、防风林、湿地的保护管理和城巿主干道以外的背街小巷行道树种植和管护。

(四)落实综合防灾减灾规划相关要求，负责辖区地质灾害预防和治理，开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作，开展地质灾害工程治理工作。

(五)负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡査，依法有效制止各种自然资源违法行为，负责辖区自然资源违法案件立案调查处理工作。

(六)对接协调辖区有关自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理机构，承担相关管理职责。

(七)完成区委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区自然资源局部门预算只包括本级预算，无纳入银川市西夏区自然资源局的二级单位。

按照部门预算编报要求，纳入银川市西夏区自然资源局2020年度部门预算编报范围的单位共1个，核定行政编制7名。核定领导职数3名(1正两副)，局长1名，副局长2名，实有在职在编人员37名。核定单位车辆编制数11辆，单位实有车辆7辆，其中公务用车1辆，特种作业工具车6辆。根据部门职责，内设综合办公室、财务与项目管理办公室、规划国土管理办公室、林业草原管理办公室、园林管理办公室及湿地办公室。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   银川市西夏区自然资源局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区自然资源局2020年财政拨款收入预算    822.41万元，其中:本年收入822.41万元，包括一般公共预算拨款822.41万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算822.41万元，包括:社会保障和就业支出72.02万元，卫生健康支出28.66万元，节能环保支出10.9万元，农林水支出131万元，自然资源海洋气象等支出543.29万元，住房保障支出36.54万元。

二、关于银川市西夏区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出555.51万元，其中:本年收入安排支出555.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数679.94减少124.43万元，下降18.30%。

人员经费515.77万元，主要包括:基本工资165.84万元，津贴补贴112.82万元，奖金73.09万元，绩效工资25.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.98万元，职业年金缴费22.49万元，职工基本医疗保险缴费22.71万元，公务员医疗补助缴费3.31万元，其他社会保障缴费4.55万元，住房公积金36.55万元，医疗费2.64万元，其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

公用经费39.74万元，主要包括:办公费13.00万元，邮电费1.4万元，差旅费2.5万元，工会经费3.37万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用6.77万元，其他商品和服务支出0.7万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款项目支出266.90万元，其中:本年收入安排支出266.90万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元，包括:

1.2200199自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2020年预算125.00万元，比2019年决算数150.00万元减少25.00万元，减少16.67%，主要用于公园绿地养护、森林病虫害防治和森林防火经费;

2.2130205农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2020年预算17.00万元，比2019年决算数543.01万元减少526.01万元，减少96.87%，主要用于森林培育;

3.2130207农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2020年预算77.20万元，比2019年决算数87.40万元减少10.20万元，减少11.67%，主要用于森林资源管理;

4.2130209农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2020年预算31.80万元，比2019年决算数17.72万元增加14.08万元，增加44.28%，主要用于森林生态效益补偿;

5.2130234农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020年预算5.00万元，比2019年决算数10.00万元减少5.00万元，减少50%，主要用于森林防火项目;

6.2110401节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2020年预算8.00万元，比2019年决算数2.48万元增加5.52万元，增加222.58%，主要用于草原生态恢复治理项目;

7.2110602节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)2020年预算1.90万元，比2019年决算数0.00万元增加1.90万元，增加100%，主要用于退耕还林工程补助项目;

8.2110699节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)2020年预算1.00万元，比2019年决算数0.00万元增加1.00万元，增加100%，主要用于退耕还林工程补助项目。

三、关于银川市西夏区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.00万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.00     万元，其中:因公出国(境)费增加0.00万元，主要原因没有因公出国事项;公务用车购置费增加0.00万元，主要原因没有购置公务用车;公务用车运行费增加0.00万元，主要原因公务用车数量没有变动;公务接待费增加0.00万元，主要原因没有公务接待事项。

四、关于银川市西夏区自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区自然资源局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区自然资源局2020年收入总预算822.41万元，其中:本年收入822.41万元，上年结转结余0.00万元;支出总预算822.41万元，其中:本年支出822.41万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入822.41万元，占100%;事业预算收入0.00万元，占0.00%;上级补助预算收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%;经营预算收入0.00万元，占0.00%;债务预算收入0.00万元，占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00 %;投资预算收益0.00万元，占0.00%;其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括:行政支出822.41万元，占100%;事业支出 0.00 万元，占0.00 %;经营支出0.00万元，占0.00 %;上缴上级支出 0.00万元，占0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%;投资支出0.00万元，占0.00 %;债务还本支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区自然资源局本级年度部门预算编报范围的单位共1个，机关运行经费财政拨款预算39.74万元，比2019年预算数37.06万元增加2.68万元，增加7.23%，主要原因是本年由于机构改革公务人员增加，公务交通补贴等机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区自然资源局政府采购预算0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区自然资源局占用使用国有固定资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元;土地0.00平方米，价值0.00万元;车辆7辆，价值   124.97万元;办公家具价值69万元;其他资产价值71.17万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区自然资源局预算绩效目标申报项目共7个176.54万元，其中天保管护项目预算支出10.04万元，天保工程地方公益林管护项目预算支出30.60万元，公园绿地养护项目预算支出120.00万元，草原生态恢复治理补助项目预算支出8.00万元，自治区财政退耕还林工程补助项目预算支出2.90万元，森林防火预算支出2.50万元，森林病虫害防治项目预算支出2.50万元，绩效目标见附表(西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表)。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区自然资源局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、目项支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。