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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区农牧水务局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

西夏区农牧水务局是西夏区政府的派出机构，为财政全额拨款的行政事业单位，经银川市机构编制委员会核定，具体职能如下:

(一)贯彻执行农业产业政策，拟定西夏区农村经济和农业产业发展规划、计划草案，并负责组织实施。

(二)负责种植业、畜牧业、渔业新技术、新品种、试验、示范、推广工作;负责粮食、蔬菜、瓜果、饲草及其它经济作物新技术、新品种、试验、示范、推广工作及病虫害预测、预报和防治;负责农作物栽培、植保、施肥等调查、统计、分析、总结、指导工作。

(三)负责农村能源(大型沼气、太阳能)工程建设和维护管理工作;指导农村能源专业化服务体系建设;组织申报农村能源技术推广等项目;负责对备案的沼气工程项目自验、审查并监督实施;组织开展农村能源技术推广普及应用和技术培训工作。

(四)负责乡镇企业管理、龙头企业监测;农业产业化项目审核、申报、组织实施和监督;负责农民实用技术培训、新型职业农民培训工作。

(五)负责编制辖区内农产品质量监督管理规划并组织实施;组织和监督农产品质量标准和生产技术规程的实施;负责辖区内农产品质量监督检测;负责无公害农产品的初审、申报和监督;组织调查和处理有关农产品质量安全事故;组织、参与和指导有关质量安全宣传工作。

(六)负责指导和监督家庭农场、农民专业合作社、协会等农村合作组织;负责监督减轻农民负担;负责监督、审计农村集体经济组织财产;负责监管农村土地承包经营权和土地流转。

(七)负责组织开展《农业法》、《水法》、《防洪法》、《渔业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《动物防疫法》等法律、法规的宣传普及;负责监管种子、农药、化肥、兽药、饲料等农资市场，依据授权调查、处理涉农涉水案件;负责农机监理和农机安全生产监督工作;负责辖区养殖池塘、湖泊、水库渔政执法工作;负责水政监察和执法工作;按照权限管理本行政区水资源;负责制定和实施水事、水务及水资源保护、节约用水等工作制度、规划;控制饮水区排污;负责发布水资源信息。

(八)组织制定和实施辖区畜牧业发展的长期规划和年度计划，指导畜牧业生产和结构调整;负责畜牧业项目的申报和实施监管工作;负责畜牧业统计工作;负责畜牧业宣传和信息报送工作;负责畜禽良种繁育和品种改良工作。

(九)负责动物疾病的监测预警、预报、防控、实验室诊断、疫情报告和管理，承担应急反应工作;负责疫情监测的采样、送检工作，进行动物疾病和畜产品、水产品安全追溯;动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传;负责防治重大动物疫病物资储备库管理;负责强制免疫动物疫苗的调运、储存与供应，组织实施动物疫病强制免疫和计划免疫工作;负责承担动物产品安全相关技术检测工作。

(十)负责洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪工程项目许可;建设项目水资源论证报告书审批;建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施建设方案的审批;占用灌溉水源、灌排工程设施审批;河道及水工程范围内建设活动审批;开发建设项目水土保持方案合格证审批;开发建设项目水土保持方案验收审批;《生鲜乳收购许可证》核发;生鲜乳准运证核发;《兽药经营许可证》核发;《农作物种子生产经营许可证》核发;《水域滩涂养殖使用证》核发;《水产苗种生产许可证》核发;《动物防疫条件合格证》核发;《动物诊疗许可证》核发;动物及动物产品检疫、联合收割机驾驶操作证、联合收割机行驶证、拖拉机驾驶操作证、拖拉机行驶证、农业机械维修技术合格证核发。

(十一)负责水利灌溉排水工程、防汛工程规划、计划的编制、项目论证和实施，组织开展农田水利建设;负责机井、泵站等设施和防汛工程的日常管理和维护;巡查沟道排水、排污，管理维护工程沿线保护范围内设施。

(十二)负责农村饮水安全工程的建设管理;负责农田灌溉用水调节及日常水土保持与流失的监测和防治工作。

     （十三）负责防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，制定防汛抗旱规划;负责防汛抗旱工程的实施和管理;负责灾情的统计和上报。

(十四)贯彻落实有关扶贫移民方面的法律、法规、规章，执行区市扶贫移民开发的方针、政策，拟订扶贫移民开发中长期工作规划和阶段性工作目标计划;申报各类扶贫、移民开发项目，配合财政、审计部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督检查;组织协调生态和劳务移民搬迁;实施移民点基础设施建设、移民乡镇的整村推进工作;组织产业扶贫、科技扶贫、金融扶贫和互助资金管理工作;负责贫困户的建档立卡、“双到扶贫”、 动态监测，实施春蕾计划，积极推进移民增收致富。

(十五)贯彻落实国家和自治区、银川市农业综合开发方针、政策及条例，研究拟定西夏区农业综合开发的政策措施和管理办法。负责制定西夏区农业综合开发中长期规划和年度计划，并上报区市农发办，建立农发项目库。负责农业综合开发项目的申报立项工作，协助设计单位编制项目建议书、可行性报告及实施方案，争取立项并负责实施。负责农业综合开发项目的资金管理使用工作。负责农业综合开发开发土地治理项目招标、实施、审计、档案资料归档、验收工作。负责农业综合开发的统计、项目建后的移交及跟踪监测和对外交流工作。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，西夏区农牧水务局2018年部门预算的编制范围包括:西夏区农牧水务局本级、西夏区农业综合开发领导小组办公室和西夏区扶贫移民开发办公室三家单位。西夏区农牧水务局内设农业技术推广服务中心、农牧水政综合执法大队、农村合作经济经营管理站、镇北堡农业水务服务中心、镇北堡畜牧兽医工作站、兴泾农林服务中心、兴泾畜牧兽医工作站、农业综合开发领导小组办公室、扶贫移民开发办公室9个职能科室。

2、西夏区农牧水务局现有编制数63人(其中:农业

综合开发办公室4人)，实有编制数58人(其中:农业综合开发办公室7人);西夏区扶贫移民开发办公室现有编制数4人,实有编制数4人。

2、西夏区农牧水务局实有工作人员 72人，其中:在编在职44人(其中:农业综合开发办公室6人)，复转军人5名(其中:农业综合开发办公室1人)，流动办人员3名，公益性岗位 4名(其中:农业综合开发办公室2人)，三支一扶 3 名，大学生实习 9名(其中:农业综合开发办公室1人)，西部计划志愿者1名，聘用人员3人;西夏区扶贫移民开发办公室实有工作人员7人，其中:在编在职4人，复转军人1名，公益性岗位1名，三支一扶1名。

3、西夏区农牧水务局外借人员 14名(其中:农业综合开发办公室2人)，退休人员 15名(其中:农业综合开发办公室2人)。

第二部分   2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 (表1—表9请点击下载)

第三部分  西夏区农牧水务局2018年部门预算情况说明

一、关于西夏区农牧水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区农牧水务局2018年财政拨款收支总预1016.34 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1016.34万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出110.82万元、住房保障支出 50.31万元、医疗卫生与计划生育支出41.16万元、农林水支出814.05万元。

二、关于西夏区农牧水务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区农牧水务局2018年一般公共预算拨款基本支出    765.34万元，比2017年执行数据减少249.04万元，下降24.55 %。其中:

人员经费731.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费33.44万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

由于2018年预算中未申请关于未归口管理的行政单位离退休(2080504)、对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)、其他行政事业单位离退休支出(2080599)、行政运行(2120101)、机构运行(2130601)及购房补贴(2210203)的经费，故无法与2017年执行数做对比，特此说明。

(二)项目支出情况说明。

西夏区农牧水务局2018年一般公共预算拨款项目支出251万元，其中:

2130108病虫害控制:2018年预算支出93万，比2017年执行数据减少5.56万元，下降5.64%，主要用于2018年动物防疫检疫工作经费及动物防疫检疫人员及蔬菜检测人员经费;

2130111统计监测与信息服务:2018年预算支出15万，比2017年执行数据增加1.86万元，增长14.16%，主要用于2018年农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布等工资支出;

2130120稳定农民收入补贴::2018年预算支出40万，比2017年执行数据增加0.39万元，增长0.98%，主要用于2018年鼓励农民发展土地入股，土地托管等多种经营形式的流转补助费;

2130199其他农业支出:2018年预算支出10万，比2017年执行数据减少271.14万元，下降96.44%，主要用于2018年拖拉机、联合收割机注册上牌、年度安全检验、审验驾驶员、培训农业机械驾驶操作人员等经费的支出;

2130314防汛:2018年预算支出20万，比2017年执行数据减少17.60万元，下降46.81%，主要用于2018年西夏区防汛设施设备、网络系统、防汛物资补充、防汛值班等各项经费的支出;

2130319江河湖库水系综合整治:2018年预算支出30万，比2017年执行数据减少736.08万元，下降96.08%，主要用于2018年河湖管理保护现状调查、河湖健康状况评估、入黄排水沟污染综合整治、清理关闭直接入河湖污水的企业、削除城市建成区黑臭水体等工作经费;

2130501扶贫行政运行:2018年预算支出15万，比2017年执行数据增加5万元，增长50%，主要用于2018年扶贫移民工作经费支出;

2130599其他扶贫支出:2018年预算支出18万，比2017年执行数据减少98.56万元，下降84.56%，主要用于2018年为西夏区652户建档立卡贫困户购买“脱贫保”;

2130601农发机构运行:2018年预算支出10万，比2017年执行数据减少56.29万元，下降84.91%，主要用于农业综合开发工作经费支出。

由于2018年预算中未申请其他项目经费，故一般公共预算支出表中罗列的其他项目无法与2017年执行数进行对比，特此说明。

三、关于西夏区农牧水务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区农牧水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 6 元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14.58万元，其中:因公出国(境)费无变化;公务用车购置费无变化;公务用车运行费减少14.58万元，主要原因为实行公车改革制度，奉行厉行节约政策;公务接待费无变化。

四、关于西夏区农牧水务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区农牧水务局2018年无政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

西夏区农牧水务局2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于西夏区农牧水务局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区农牧水务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1016.34   万元，支出总预算 1016.34万元。

收入预算包括:上年结转 0 万元，占 0 %;财政拨款收入 1016.34 万元，占 100 %;事业收入 0 万元，占0 %;事业单位经营收入 0 万元，占0 %;其他收入0 万元，占 0 %。

支出预算包括:基本支出765.34 万元，占75.30 %;项目支出 251万元，占24.70%;事业单位经营支出 0 万元，占 0  %;上缴上级支出 0 万元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区农牧水务局本级及所属西夏区农业综合开发办公室为1个行政单位和1个事业单位;0 个参公管理事业单位;机关运行经费财政拨款预算 29.25万元，比2017年预算增加7.65万元，增长35.42%。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区农牧水务局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区农牧水务局占用使用国有资产总体情况为房屋35平方米，价值15.86万元;土地0平方米，价值0万元;车辆18辆，价值197.97万元;其他资产价值364.01万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋35平方米，价值15.86万元;土地0平方米，价值0万元;车辆17辆，价值186.59万元;其他资产价值340.99万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值11.38万元;其他资产价值23.02万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区农牧水务局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分  西夏区农牧水务局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。