目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区农业综合开发办公室2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

农业综合开发办公室:贯彻落实国家和自治区、银川市农业综合开发方针、政策及条例，研究拟定西夏区农业综合开发的政策措施和管理办法。负责制定西夏区农业综合开发中长期规划和年度计划，并上报区市农发办，建立农发项目库。负责农业综合开发项目的申报立项工作，协助设计单位编制项目建议书、可行性报告及实施方案，争取立项并负责实施。负责农业综合开发项目的资金管理使用工作。负责农业综合开发开发土地治理项目招标、实施、审计、档案资料归档、验收工作。负责农业综合开发的统计、项目建后的移交及跟踪监测和对外交流工作。

扶贫移民开发办公室:贯彻落实有关扶贫移民方面的法律、法规、规章，执行区市扶贫移民开发的方针、政策，拟订扶贫移民开发中长期工作规划和阶段性工作目标计划;申报各类扶贫、移民开发项目，配合财政、审计部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督检查;组织协调生态和劳务移民搬迁;实施移民点基础设施建设、移民乡镇的整村推进工作;组织精准扶贫、产业扶贫、劳务培训、社会扶贫、科技扶贫、金融扶贫和互助资金管理工作;负责贫困户的建档立卡、动态监测，实施春蕾计划，积极推进扶贫移民增收致富。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区农业综合开发办公室是本级预算，是2018年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  银川市西夏区农业综合开发办公室2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区农业综合开发办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区农业综合开发办公室2018年财政拨款收支总预算115.93万元。收入预算包括:一般公共预算拨款115.93万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出11.07万元、医疗卫生与计划生育支出3.61万元、农林水支出96.24万元、住房保障支出5.01万元。

二、关于银川市西夏区农业综合开发办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区农业综合开发办公室2018年一般公共预算拨款基本支出72.93万元，比2017年执行数据增加减少56.67万元，下降43.73 %。其中:

人员经费71.31万元，主要包括:基本工资22.28万元、津贴补贴15.33万元、奖金9.36万元、社会保障缴费14.32万元、其他工资福利支出4.47万元、医疗费0.36万元、住房公积金5.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

公用经费1.62万元，主要包括:办公费0.2万元、印刷费0.1万元、咨询费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.1万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.42万元、其他商品和服务支出0.03万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区农业综合开发办公室2018年一般公共预算拨款项目支出43万元，其中:

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1. 其他商品和服务支出(类)商品和服务支出(款)行政运行(项)2018年预算15万元，比2017年执行数30.48万元增加37.76万元，增加123.88%，主要用于2018年扶贫移民项目工作经费。

2. 其他商品和服务支出(类)商品和服务支出(款)机构运行(项)2018年预算10万元，比2017年执行数66.29万元减少56.29万元，减少84.94%，主要用于农业综合开发机构运行。

3. 其他对个人和家庭，的补助(类)对个人和家庭的补助(款)其他扶贫支出(项)2018年预算18万元，比2017年执行数116.56万元减少98.56万元，减少84.56%，主要用于2018年西夏区建档立卡贫困户购买“脱贫保”保险费。

三、关于银川市西夏区农业综合开发办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区农业综合开发办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费    0万元。

2018年和2017年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于银川市西夏区农业综合开发办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区农业综合开发办公室2018年无政府性基金预算财政拨款收支，与2017年保持一致。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市西夏区农业综合开发办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算115.93万元，支出总预算115.93万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入   115.93万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出72.93万元，占62.91%;项目支出43万元，占37.09%;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，银川市西夏区农业综合开发办公室机关运行经费财政拨款预算1.62万元，比2017年预算1.8万元减少0.18万元，下降10%。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区农业综合开发办公室政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区农业综合开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值11.38万元;办公家具价值33.4696万元;其他资产价值1.2240万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值11.38万元;办公家具价值33.4696万元;其他资产价值1.2240万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区农业综合开发办公室元重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分   银川市西夏区农业综合开发办公室2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。