目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
西夏区司法局为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区机构编制委员会核定（银西政办发[2015]16号），主要职责及内设机构如下：
机构设置：设立银川市西夏区司法局，为银川市西夏区人民政府工作部门。
职责：
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规，制定西夏区司法行政工作中长期规划、年度工作计划和规范性文件并组织实施。
2、贯彻执行国家、自治区、银川市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，承担西夏区法制宣传教育领导小组办公室的日常工作。
3、负责督促、检查、指导全区依法治理工作。
4、指导、监管全区司法鉴定工作。
5、负责并指导人民调解工作。
6、组织、协调相关部门开展司法调解、行政调解、人民调解“三调联动”工作，承担西夏区“三调联动”领导小组办公室的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解工作。
7、负责并组织、指导刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性帮教安置工作，承担西夏区刑释解教人员帮教安置领导小组办公室的日常工作。
8、负责并组织、指导社区矫正工作，承担西夏区社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责派出和管理基层司法所，指导监督法律服务所工作。
10、负责并组织实施本行政区法律援助工作及法律咨询工作。
11、负责西夏区司法行政队伍建设和思想政治宣传工作，管理司法行政系统的警务和装备工作。
12、参与社会治安综合治理工作。
13、承办西夏区党委政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。
二、机构设置
本部门属于一级预算单位，西夏区司法局现有编制数40名，其中：司法专项编制39名，机关后勤服务事业编制1名。目前实有61人，其中：在编在职30名，政策性安置3名，退休人员7名，公益性岗位21名。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8870105.49元，支出总计7725609.24元。与2016年相比，收、支总计各增加2164243.06元和1250035.51元，增长24%和16%，主要原因一是自2017年1月起执行公务员工资制度的在编正式工作人员每人每月增加政法津贴1200元；二是财政厅2017年度下达政法转移支付资金77万元用于执法执勤车辆购置；三是本年度增加镇北堡镇司法所建设经费34万元；四是上年结余；五是人员临时发放的效能奖、民族团结奖、等各类奖金未纳入预算；六是上级部门下拨的各类业务经费也未纳入预算。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计8870105.49元，其中：财政拨款收入 8436900.41元，占95%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入433205.08元，占5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计7725609.24元，其中：基本支出6071853.89元，占79%；项目支出1653755.35元，占21%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计8436900.41元，支出总计7725609.24元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1817538元和1250036元，增长27%和19%，主要原因一是人员经费有所增加，二是上级拨付的法律援助工作经费及政法转移经费较往年增加较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7484429.34元，占本年支出合计的84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1095355.61元，上升17%，主要原因一是人员经费有所增加，二是项目经费增加28万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7484429.34元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6270596.18元，占84%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出632368.08元，占8%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出289719.32元，占4%；医疗卫生与计划生育支出291745.76元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4040311.20元，支出决算为7484429.34元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整同时增加了政法津贴；二是上级部门拨付的工作经费未纳入财政预算；其中：1.工资福利支出4096345.19元；2.商品和服务支出2566039.21元；3.对个人和家庭的补助支出743415.94元；4.其他资本性支出78629元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6017580.41元，其中：人员经费4824028.13元，公用经费1193552.28元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4096345.19元，较2017年度年初预算数增加1385291.91元，增长51%，主要原因是人员工资调整；较2016年决算数增加710126.87元，增长21%。
2.商品和服务支出1172592.28元，较2017年度年初预算数增加767592.28元，增长189%，主要原因是上级拨付资金未纳入预算；较2016年决算数增加86103.88元，增长8%。
3.对个人和家庭的补助727682.94元，较2017年度年初预算数增加533425.02元，增长274%，主要原因是增加了退休费、生活补助、医疗费、住房补贴、奖金及采暖补贴；较2016年决算数增加1251.23元，增长0.1%。
4.其他资本性支出20960元，较2017年度年初预算数增加20960元，增长100%，主要原因是增加办公设备购置；较2016年决算数减少3940元，降低16%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25342元，支出决算为25342元，完成预算的100%其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25342元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出完成预算数。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少44457.94元，下降64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少44457.94元，下降64%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是集中办公后，车辆运行维修费用下降。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决25342元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出25342元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25342元，主要用于车辆日常维修保养及加油费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出793950元，比2016年增加205830元，增长35%。主要原因是：购买货物资金及办公经费支出有所增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，西夏区司法局政府采购预算226502元，支出决算总额226502元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算193629元，支出决算总额193629元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算32873元，支出决算总额32873元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积122.475平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区司法局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区司法局今年在部门决算中增加“法律援助案件补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“法律援助案件补贴”项目自评得分为98分。发现的主要问题：一是律师接收案件分配不均；二是有个别群体性案件出现一案多报现象。下一步改进措施：一是对律师接案情况进行公示，采取轮流形势进行；二是加大案件的审核力度，严把质量关。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
