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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区司法局单位概况

一、部门职责

银川市西夏区司法局为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区机构编制委员会核定(银西政办发[2015]16号)，主要职责及内设机构如下:

机构设置:设立银川市西夏区司法局，为银川市西夏区人民政府工作部门。

职责:

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规，制定西夏区司法行政工作中长期规划、年度工作计划和规范性文件并组织实施。

2、贯彻执行国家、自治区、银川市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，承担西夏区法制宣传教育领导小组办公室的日常工作。

3、负责督促、检查、指导全区依法治理工作。

4、指导、监管全区司法鉴定工作。

5、负责并指导人民调解工作。

6、组织、协调相关部门开展司法调解、行政调解、人民调解“三调联动”工作，承担西夏区“三调联动”领导小组办公室的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解工作。

7、负责并组织、指导刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性帮教安置工作，承担西夏区刑释解教人员帮教安置领导小组办公室的日常工作。

8、负责并组织、指导社区矫正工作，承担西夏区社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

9、负责派出和管理基层司法所，指导监督法律服务所工作。

10、负责并组织实施本行政区法律援助工作及法律咨询工作。

11、负责西夏区司法行政队伍建设和思想政治宣传工作，管理司法行政系统的警务和装备工作。

12、参与社会治安综合治理工作。

13、承办西夏区党委政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、机构设置

本部门属于一级预算单位，西夏区司法局现有编制数40名，其中:司法专项编制39名，机关后勤服务事业编制1名。目前实有55人，其中:在编在职29名，政策性安置3名，公益性岗位23名。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8230547.77元，与上年相比，收入减少639557.72元，下降7.21%。收入减少的主要原因是2017年度区厅拨车辆购置款77万元，本年度未拨付。支出总计8323219.17元，支出增加597609.93元，增长7.73%。支出增加的主要原因是人员调资，工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8230547.77元，其中:财政拨款收入8148895.17元，占99%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入81652.60元，占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8323219.17元，其中:基本支出5821053.27元，占69.94%;项目支出2502165.90元，占30.06%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8148895.17元，与上年相比，财政拨款收入减少288005.24元，下降3.41%。收入减少主要原因是2017年度区厅拨车辆购置款77万元。支出总计8139834.84元，支出增加414225.60元，增加5.36%。支出增加的主要原因一是人员调资，工资增加;二是上年结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8139834.84元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加655405.50元，增长8.76%，主要原因是本年度增加车辆购置款。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8139834.84元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出6653700.70元，占81.74%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出799683.68元，占9.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出369208.32元，占4.54%。农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出317242.14元，占3.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5408096.88元，支出决算为8139834.84元，完成年初预算的150.51%，其中:

公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为3478952.66元，支出决算为4285689.13元，完成年初预算的123.19%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算。

公共安全(类)司法(款)一般管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1137639.67元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的各类经费未纳入预算。

公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为50000元，支出决算为49230元，完成年初预算的98.46%。

公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为340000元，支出决算为410251.90元，完成年初预算的120.66%。决算数大于预算数的主要原因上级拨款未纳入预算。

公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为100000元，支出决算为517100元，完成年初预算的517.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项经费未纳入预算。

公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为300000元，支出决算为253790元，完成年初预算的84.6%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为54726.50元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为396247.20元，支出决算为669269.75元，完成年初预算的168.9%，决算数大于预算数的主要原因一是人员缴费基数上调，二是有调入人员，缴费基数增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为147917.76元，支出决算为46079.38元，完成年初预算的31.15%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0元，支出决算为29608.05元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为165432.16元，支出决算为193136.94元，完成年初预算的116.75%，决算数大于预算数的主要原因一是人员缴费基数上调，二是有调入人员，缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年初预算为134832.42元，支出决算为155071.38元，完成年初预算的115.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数上调。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为21000元，支出决算为21000元，完成年初预算的100%。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为256238.04元，支出决算为252751.50元，完成年初预算的98.64%。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为64490.64元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5821053.27元，其中:人员经费5464658.93元，公用经费356394.34元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4684233.43元，较年初预算数增加576844.21元，增长14.04%，主要原因一是人员调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算;较上年决算数增加587888.24元，增长14.35%。

2.商品和服务支出337929.19元，较年初预算数减少164258.47元，下降32.71%，主要原因一是公务用车运行维护费及公务员交通补助费降低;二是宣传制作费明显下降。较上年决算数减少834663.09元，下降71.18%。

3.对个人和家庭的补助780425.50元，较年初预算数增加772605.50元，增长9068%，主要原因是增加退休人员退休费、人员生活补助、奖励金等，致使较预算增加幅度较大;较上年决算数减少1530.92元，下降0.19%。

4.其他资本性支出18465.15元，较年初预算数增加18465.15元，增长100%，主要原因是年初预算未安排其他资本性支出;较上年决算数减少2494.85元，下降11.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为903631.97元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加878289.97元，增长3465%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆购置，“三公”经费年初未安排预算。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为903631.97元，完成年初预算的100%;比上年增加878289.97元，增长3465%。决算数大于年初预算数的主要原因是区厅安排购置执法车辆7辆。

其中:公务用车购置费支出为850490.34元，公务用车运行维护费支出53141.63元，主要用于车辆购置及运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数8辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为502187.66元，支出决算为766646.24元，完成年初预算的152%;比上年减少27303.76元，下降3.44%。决算数大于预算数的主要原因是培训费、劳务费及其他交通费用增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算99649元，支出决算总额99649元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算99649元，支出决算总额99649元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积122.475平方米，共有车辆8辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出79万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。西夏区司法局普法宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是推进国家工作人员学法用法制度。认真组织各单位开展2019年度国家工作人员无纸化学法用法及考试工作，做好机构改革后各单位无纸化学法用法及考试平台参考单位、参考人员的变更工作，为国家工作人员提供了便捷高效的学法考法服务。二是结合普法责任制落实情况督查，对建立以案释法制度情况的督导，推动建立以案释法工作运行机制。三是深入开展“法律进校园”系列活动，充分利用第二课堂和社会实践活动深化青少年法治教育，通过举办法治讲座、发放普法宣传册、提供法律咨询等形式不断提高青少年法治教育质量。发现的问题及原因:一是普法宣传的氛围还有待加强;二是宣传的形势不够多样化。主要原因是有限的经费限制了宣传氛围的营造，其次是宣传渠道还需进一步拓宽。下一步改进措施:一是继续推进“七五”普法工作，以“法律八进”为载体，认真开展形式多样的法治宣传活动。二是重点抓好青少年及国家工作人员法治宣传教育工作，充分发挥普法讲师团、普法志愿者作用，积极开展以案释法活动。三是全面落实普法责任制，组织各普法成员单位大力开展以宪法为核心以各单位执法权限涉及的其他法律为延伸的法治宣传教育活动，大力配合各单位在重要时间节点组织开展主题宣传活动。四是继续完善法治文化阵地建设，充分发挥现有法治文化阵地辐射作用，丰富群众法治文化生活。五是不断拓宽普法宣传形式，发挥好“西夏区普法365”微普法平台品牌效应，使“互联网+法治宣传”模式切实融入群众生活。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。