目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区司法局单位概况

一、部门职责

银川市西夏区司法局为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区机构编制委员会核定，主要职责及内设机构如下:

机构设置:设立银川市西夏区司法局，为银川市西夏区人民政府工作部门。

职责:

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规，制定西夏区司法行政工作中长期规划、年度工作计划和规范性文件并组织实施。

2、贯彻执行国家、自治区、银川市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，承担西夏区法制宣传教育领导小组办公室的日常工作。

3、负责督促、检查、指导全区依法治理工作。

4、指导、监管全区司法鉴定工作。

5、负责并指导人民调解工作。

6、组织、协调相关部门开展司法调解、行政调解、人民调解“三调联动”工作，承担西夏区“三调联动”领导小组办公室的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解工作。

7、负责并组织、指导刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性帮教安置工作，承担西夏区刑释解教人员帮教安置领导小组办公室的日常工作。

8、负责并组织、指导社区矫正工作，承担西夏区社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

9、负责派出和管理基层司法所，指导监督法律服务所工作。

10、负责并组织实施本行政区法律援助工作及法律咨询工作。

11、负责西夏区司法行政队伍建设和思想政治宣传工作，管理司法行政系统的警务和装备工作。

12、参与社会治安综合治理工作。

13、承办西夏区党委政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。 

二、机构设置

本部门属于一级预算单位，西夏区司法局现有司法专项编制39名，目前实有37人，其中:在编在职32名，政策性安置5名。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10530119.09元，支出总计9096756.81元。与上年相比，收、支总计各增加2299571.32元、773537.64元，分别增长2.79%、9.29%，支出增加的主要原因是人员调整及调资，工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10530119.09元，其中:财政拨款收入10400769.09元，占99%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入129350元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9096756.81元，其中:基本支出7057957元，占78%;项目支出2038799.81元，占22%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10400769.09元，与上年相比，增加2251873.92元，增长27.63%。支出总计9019786.81元，与上年相比，增加879951.97元，增长10.81%，增加的主要原因一是人员调资，工资增加;二是上年结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9019786.81元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加879951.97元，增长10.81%，主要原因是人员增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9019786.81元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元，占0%;公共安全(类)支出7654734.36元，占84.87%;社会保障和就业(类)支出682083.42元，占7.56%;卫生健康(类)支出329995.92元，占3.66%。住房保障(类)支出352973.11元，占3.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5577241.41元，支出决算为9096756.81元，完成年初预算的163%，其中:

1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为3568276.99元，支出决算为5651104.55元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资，工资增加;二是团结奖、效能奖、绩效奖等未纳入预算。

2.公共安全(类)司法(款)一般管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为517587.72元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的各类经费未纳入预算。

3.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为50000元，支出决算为41800元，完成年初预算的83.6%。

4.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为300000元，支出决算为259382.62元，完成年初预算的86.46%。

5.公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为0元，支出决算为838600元，主要原因是上级拨付专项经费未纳入预算。

6.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为300000元，支出决算为232579.47元，完成年初预算的77.53%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为48000元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为440635.20元，支出决算为440635.20元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为165378.24元，支出决算为165378.24元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为28069.98元，支出决算为28069.98元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为182601.60元，支出决算为182601.60元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年初预算为128794.32元，支出决算为128794.32元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为18600元，支出决算为18600元，完成年初预算的100%。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为284905.08元，支出决算为284905.08元，完成年初预算的100%。

15.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为68068.03元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7057957元，其中:人员经费6335827.07元，公用经费722129.93元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5520020.53元，较年初预算数增加2635241.53元，增长91%，主要原因:一是人员调资，工资增加;二是团结奖、效能奖、绩效奖等未纳入预算。较上年决算数增加835787.10元，增长17.84%。

2.商品和服务支出2412464.74元，较年初预算数增加1736226.75元，增长256%，主要原因是各类宣传制作经费列为其他商品和服务支出;较上年决算数增加736299.17元，增长44 %。

3.对个人和家庭的补助815806.54元，较年初预算数增加698566.54元，增长596%，主要原因是退休人员团结奖及人员奖励经费未纳入预算;较上年决算数增加35381.04元，增长4.53%。

4.其他资本性支出271495元，较年初预算数增加271495元，主要原因是购置办公设备;较上年决算数增加271495元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年度未安排“三公”经费，与上年相比，无增减。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，减少903631.97元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减。主要原因是本单位未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为676237.99元，支出决算为722129.93元，完成年初预算的107%;比上年减少90408.25元，下降11.8%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额1695181元。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额1695181元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积122.47平方米，共有车辆8辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对基层司法业务、普法宣传、社区矫正等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出65万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。