目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区司法局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

西夏区司法局为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区机构编制委员会核定(银西政办发[2015]16号)，主要职责及内设机构如下:

职责:1、贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规，制定西夏区司法行政工作中长期规划、年度工作计划和规范性文件并组织实施。

2、贯彻执行国家、自治区、银川市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，承担西夏区法制宣传教育领导小组办公室的日常工作。

3、负责督促、检查、指导全区依法治理工作。

4、指导、监管全区司法鉴定工作。

5、负责并指导人民调解工作。

6、组织、协调相关部门开展司法调解、行政调解、人民调解“三调联动”工作，承担西夏区“三调联动”领导小组办公室的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解工作。

7、负责并组织、指导刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性帮教安置工作，承担西夏区刑释解教人员帮教安置领导小组办公室的日常工作。

8、负责并组织、指导社区矫正工作，承担西夏区社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

9、负责派出和管理基层司法所，指导监督法律服务所工作。

10、负责并组织实施本行政区法律援助工作及法律咨询工作。

11、负责西夏区司法行政队伍建设和思想政治宣传工作，管理司法行政系统的警务和装备工作。

12、参与社会治安综合治理工作。

13、承办西夏区党委政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区司法局是本级预算。是2020年部门预算编制的一级预算单位。

机构设置:设立银川市西夏区司法局，为银川市西夏区人民政府工作部门。

西夏区司法局现有编制数39名，实有34人。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区司法局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区司法局2020年财政拨款收入预算853.18万元，其中:本年收入853.18万元，包括一般公共预算拨款853.18万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算853.18万元，包括:公共安全支出707.09万元、社会保障和就业支出68.71万元、卫生健康支出41.46万元、住房保障支出35.92万元。

二、关于西夏区司法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区司法局2020年一般公共预算财政拨款基本支出614.98万元，其中:本年收入安排支出614.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数减少287万元，下降32 %。

人员经费511.31万元，主要包括:基本工资126.89万元、津贴补贴153.68万元、奖金63.37万元、社会保障缴费107.95万元、其他工资福利支出20.33万元、医疗费2.22万元、住房公积金35.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元;

公用经费103.67万元，主要包括:办公费2万元、印刷费4.5万元邮电费0.2万元、差旅费4万元、维修(护)费3万元、劳务费0.2万元、工会经费3.35万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费26.82万元、其他商品和服务支出35.6万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区司法局2020年一般公共预算财政拨款项目支出    238.2万元，其中:本年收入安排支出238.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2020年预算60.2万元，比2019年决算数增加8.45万元，增长16%。主要用于单位办案工作开展及装备购置(司法厅提前下达的政法转移支付资金)、一村(社区)一法律顾问工作的支出。

公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)2020年预算23.95万元，比2019年决算数增加23.59万元，增长100%。主要用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)2020年预算5万元，比2019年决算数减少20.94万元，下降81%。主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

公共安全(类)司法(款)法律援助(项)2020年预算105万元，比2019年决算数增加21.14万元，增长25%。主要用于各级法律援助机构开展法律援助工作的支出。

公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)2020年预算24.05万元，比2019年决算数增加0.79万元，增长3.4%。主要用于司法行政部门社区矫正工作支出。

公共安全(类)司法(款)法制建设(项)2020年预算20万元，比2019年决算数增加20万元，增长100%。主要用于各级政府法制建设方面的支出。

三、关于西夏区司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为24万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加24万元，因增加公务用车运行费24万元，主要原因是区厅为我单位配置了7辆执法执勤用车，加之车改前保留的一车辆执法执勤用车，共计8辆，按照标准每辆车每年运行维护费用为3万元，合计24万元。

四、关于西夏区司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区司法局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区司法局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区司法局2020年收入总预算853.18万元，其中:本年收入853.18万元，上年结转结余0万元;支出总预算853.18万元，其中:本年支出853.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入853.18万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出853.18万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区司法局为1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算103.67万元，比2019年预算增加36.05万元，增长53%。主要原因是:增加了公务用车运行费及新增人员的交通补贴。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区司法局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋173.53平方米(机管局所属)，土地0平方米，价值0万元;车辆8辆，价值101.9万元;办公家具价值52.89万元;其他资产价值207.4万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋173.53平方米;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值29万元;办公家具价值15.04万元;其他资产价值90.66万元。

所属单位房屋1574.38平方米;土地0平方米，价值0万元;车辆6辆，价值72.9万元;办公家具价值37.85万元;其他资产价值116.74万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区司法局项目预算支出238.2万元，项目绩效目标:

1、法律援助(含提前下达):根据实时发生的案件，按季度科学评定法律援助案件质量，合理确定案件成本补贴，提高法律援助服务质量，认真及时地为每一位救助对象做好法律服务工作，使被救助对象的满意度达到98%以上。

2、法治政府建设:树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持政企分开、政资分开、政事分开、政社分开、简政放权、放管结合、优化服务，政府与市场、政府与社会的关系基本理顺，政府职能切实转变，宏观调控、市场监管、社会管理、公共服务、环境保护等职责依法全面履行，使辖区居民满意度显著提升。

3、基层司法业务(人民调解案件补贴):进一步加强人民调解工作制度化、规范化管理，使各司法行政机关和人工调解组织更好地履行维护社会稳定的职责，服务和保障我区建设，使矛盾纠纷得到及时化解，人民群众安居乐业。

4、普法宣传:促进辖区普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育工作实效性进一步增强，全民法治观念明显增强，法治文化进一步繁荣，执法司法公信力进一步提升，守法光荣、违法可耻的社会氛围基本形成，人民群众法治观念明显增强，公众安全感满意度提升。

5、社区矫正(含提前下达):有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会治安和社会稳定。保障经济健康平稳较快发展，依法严格执行刑罚，提高教育矫正质量，加强刑释解教人员的管理、教育和帮扶工作，推进社区矫正工作社会化。

6、一村(社区)一法律顾问:以政府购买服务为基础，引导社会力量广泛参与，依托法律专业人才开展法律服务进村(社区)，为基层组织和干部群众提供法律服务。满足群众对法律知识和法律服务的基本需求，维护群众合法权益。全区实现“一村(社区)一法律顾问”工作全覆盖，群众对法律服务的满意度不断提升。化解基层矛盾纠纷，维护村(社区)群众合法权益和社会和谐稳定新格局。

7、政法转移工作经费:结合实际，重点用于公共法律服务体系建设，用于保障推进司法行政改革重点任务、重点工作，用于解决基层实际困难，做到依法理财、讲求绩效;量入为出，勤俭节约;保障重点，统筹兼顾;明确责任，分级管理。努力形成“拳头效应”，充分发挥资金效益。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区朔方路街道办事处2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。