目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市西夏区朔方路街道办事处2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1).宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

2).贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

3).协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4).组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5).负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

6).贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

7).组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“‘两劳”人员安置帮教工作。

8).在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9).指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

10).承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，朔方路街道办事处是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。

街道编制数35个:行政编制数8个，事业编制数27个。实有人数86人:行政9人,事业7人,复转军人3人,社区委员55人,网格员12人。社区居委会9个。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分   银川市西夏区朔方路街道办事处2018年部门预算——预算情况说明

一、关于朔方路街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

朔方路街道办事处2018年财政拨款收支总预算595.50万元。收入预算包括:一般公共预算拨款595.50万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括一般公共服务支出443.69万元、社会保障和就业支出75.99万元、医疗卫生支出40.40万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出30.42万元。

二、关于朔方路街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

朔方路街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出    578.5万元，比2017年执行数753.92减少175.42万元，减少23.27%。其中:人员经费497.68万元，主要包括:基本工资49.14万元、津贴补贴46.62万元、奖金25.10万元、社会保障缴费106.38万元、伙食补助费3.89万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出235.65万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金30.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.48万元(独生子女费和妇女卫生费);

公用经费97.82万元，主要包括:办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费1.9万元、邮电费0.4万元、取暖费10.52万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出81万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

朔方路街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出17万元，其中:

一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)，2018年预算2万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，主要用于2018年街道和谐家庭建设工作;

城乡社区环境卫生(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)2018年预算5万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，主要用于2018年街道城市综合管理;

按政府收支科目医疗卫生与计划生育支出(210类)、计划生育事务(07款)、其他计划生育事务支出(99项)，2018年预算10万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，主要用于2018年街道计生工作。

三、关于朔方路街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

朔方路街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因无出国出境人员;公务用车购置费减少0万元，主要原因公车改革;公务用车运行费减少0元，主要原因公车改革车辆已被政府机管局收回，无费用产生;公务接待费减少0万元，主要原因不产生公务接待.

四、关于朔方路街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区朔方路街道办事处2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元，比2017年执行数据增加 0万元，增长 0 %。其中:

人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费 0 万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区朔方路街道办事处2018年无政府性基金预算拨款项目支出与上年保持一致。

五、关于朔方路街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区朔方路街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算595.50 万元，支出总预算595.50万元。

收入预算包括:上年结转0 万元，占 0 %;财政拨款收入595.50万元，占 100  %;事业收入 0 万元，占 0%;事业单位经营收入0万元，占 0 %;其他收入 0万元，占 0 %。

支出预算包括:基本支出578.50万元，占 97.15 %;项目支出 17 万元，占 2.85 %;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出 0万元，占0 %，对附属单位补助支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区朔方路街道办事处本级及所属等1个行政单位机关运行经费财政拨款预算97.82万元，比2017年预算93.81增加4.01万元，增长4.27 %，主要原因是社区办公经费增加。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区朔方路街道办事政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区朔方路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋3950.41平方米，价值 16.22 万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆3辆，价值23.57万元(公车改革，车辆已被政府机管局收回);其他资产价值6.27 万元;其他固定资产价值171.01万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3950.41平方米，价值 16.22万元;土地    0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值23.57万元(公车改革，车辆已被政府机管局收回);其他资产价值6.27 万元;其他固定资产价值171.01万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值  0万元;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年朔方路街道办事处无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

第四部分  西夏区朔方路街道办事处2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。