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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区商贸物流与经合局单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、银川市有关招商引资和经济技术合作的方针、政策;编制招商引资及经济合作中长期规划和年度目标，提出措施和建议，并组织实施;

2.统筹协调招商引资和经济合作工作，制定招商引资活动的方案，组织协调招商引资及经济协作活动;组织招商及经济合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资和经济合作重点项目的推介、洽谈和协调工作;

3.负责招商引资项目库建设;建立招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济合作动态;

4.负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责外来投资者的上访及投诉接待，协调相关部门解决客商反映的具体问题，保护外来投资者的合法权益。.

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区商贸物流与经合局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

我局行政编制5人，实有17人。其中:在编在职3名，借调人员1名，政策性安置人员5名，公益性岗位6名，三支一扶2名。

根据部门职责，内设3个股室:综合办公室、商贸物流办公室、经合办公室等。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2745457.09元，与上年相比，收入总计减少6563635.26元，下降70%，主要原因是项目经费减少。支出总计3279110.29元，与上年相比，支出总计减少3123058.09元，下降48%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2745457.09元，其中:财政拨款收入2529457.09元，占92%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入216000元，占8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3279110.29元，其中:基本支出1616273.34元，占49%;项目支出1662836.95元，占51%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2529457.09元，与上年相比，财政拨款收入减少523034.21元，下降17%，主要原因是人员工资及项目支出减少。支出总计1907257.09元，与上年相比，支出总计减少602388.02元，下降24%，主要原因是人员工资及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1907257.09元，占本年支出合计的58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少602388.02元，下降24%，主要原因是人员工资及项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1907257.09元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1380295.04元，占72%;教育(类)支出 0元，占0 %;科学技术(类)支出 0 元，占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0 %;社会保障和就业(类)支出366795.71元，占19%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出70982.46元，占4%;住房保障(类)支出89183.88元，占5%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1666420.56元，支出决算为1907257.09元，完成年初预算的114%，其中:

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为1387985.02元，支出决算为1380295.04元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为136592.64元，支出决算为358190.83元，完成年初预算的262%，决算数大于预算数的主要原因是本年度清算了2014年-2016年度准备期的机关事业单位养老保险费，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6221.68元，支出决算为8604.88元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因本年度参保人员社会保险缴费基数上调。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46980.4元，支出决算为48041.64元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是本年度参保人员社会保险缴费基数上调。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16951.62元，支出决算为15740.82元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为7200元，支出决算为7200元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为71689.2元，支出决算为68868元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 20315.88 元，支出决算为 20315.88元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1616273.34元，其中:人员经费1530315.05元，公用经费85958.29元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1485065.05元，较年初预算数1037198.54元增加447866.51元，增长43%，主要原因是本年度工资增资，社会保险费基数上调，同时清算了2014年-2016年度准备期的机关事业单位养老保险费，所以工资福利支出增加;较上年决算数1507890.46元减少22825.41元，下降1.5%。

2.商品和服务支出85958.29元，较年初预算数增加60216.27元，增长233%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出增加;较上年决算数增加32586.63元，增长61%。

3.对个人和家庭的补助45250元，较年初预算数增加41770元，增长1200%，主要原因是发放生活补助、民族团结奖、创城奖等各类奖金，相应支出增多;较上年决算数减少16553元，下降27%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%，;较上年决算数减少0元，下降0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为500000元，支出决算为38437元，完成年初预算的7.7%。与上年相比，减少268501.4元，下降87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求控制公务接待，公务接待费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人，没有出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为500000元，支出决算为38437元，完成年初预算的7.7%;比上年减少268501.4元，下降87%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求控制公务接待，公务接待费用减少。其中: 国内接待费支出38437元，主要用于招商引资商务接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次31个，国内公务接待人次279人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与2017年决算数相同，主要原因是:2017年和2018年度无此项支出，所以数据为零。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为67142.02元，支出决算为85958.29元，完成年初预算的128%;比上年增加32586.63元，增长61%。决算数大于预算数的主要原因是办公费、其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算32407元，支出决算总额32407元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算32407元，支出决算总额32407元，完成年初预算的100。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积173.94平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。