目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区商务和经济技术合作局单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、银川市有关招商引资和经济技术合作的方针、政策;编制招商引资及经济合作中长期规划和年度目标，提出措施和建议，并组织实施;

2.统筹协调招商引资和经济合作工作，制定招商引资活动的方案，组织协调招商引资及经济协作活动;组织招商及经济合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资和经济合作重点项目的推介、洽谈和协调工作;

3.负责招商引资项目库建设;建立招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济合作动态;

4.负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责外来投资者的上访及投诉接待，协调相关部门解决客商反映的具体问题，保护外来投资者的合法权益。.

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区商务和经济技术合作局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。      

我局行政编制5人，实有17人。其中:在编在职4名，借调人员1名，政策性安置人员7名，公益性岗位3名，三支一扶2名。

根据部门职责，内设3个股室:内设综合办公室、投资促进岗、商贸流通岗职能科室。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 8754047.84 元，支出总计 8754047.84 元。与上年相比，收入总计减少 1014289.46 元，下降 10.3 %，主要原因是项目结转结余资金减少。支出总计减少 1014289.46 元，下降 10.3 %，主要原因是项目结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 3235640.83  元，其中:财政拨款收入   2926640.83元，占 90.45  %;上级补助收入  0 元，占  0 %;事业收入 0  元，占  0 %;经营收入  0 元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占 0  %;其他收入 309000  元，占 9.55  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 7880479.10  元，其中:基本支出 5626794.30  元，占 71.4  %;项目支出  2253684.80 元，占 28.6  %;上缴上级支出  0 元，占 0  %;经营支出  0 元，占 0  %;对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 3671540.83 元，支出总计   3671540.83元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 742083.74 元，增长 25.33  %，主要原因是年初结转项目经费增加。财政拨款支出总计增加 742083.74 元，增长 25.33  %，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3665540.83  元，占本年支出合计的 46.51  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  1758283.74 元，增长  47.96 %，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3665540.83  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  3394590.42 元，占 92.61  %;教育(类)支出 0元，占0 %;科学技术(类)支出 0 元，占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0 %;社会保障和就业(类)支出  103729.65 元，占 2.83 %;卫生健康(类)支出 62594.96  元，占 1.71 %;商业服务业(类)支出 24000  元，占0.65 %。住房保障(类)支出 80625.8  元，占2.2 %。)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1267874.03  元，支出决算为  3665540.83 元，完成年初预算的 289  %，其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 288058.96 元，支出决算为  1032958.96 元，完成年初预算的  358 %，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 106365.6 元，支出决算为 95817.4  元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 8059.21 元，支出决算为   7912.25元，完成年初预算的 98 %，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 43353.68 元，支出决算为 43343.72  元，完成年初预算的 99.9 %，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调入调出参保人员社会保险缴费基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13841.34  元，支出决算为 13251.24  元，完成年初预算的 95.7 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6600元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 90.9 %，决算数小于预算数的原因是人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为65943.24元，支出决算为 63653  元，完成年初预算的 96.5 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为16972.8元，支出决算为 16972.8元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1423043.03  元，其中:人员经费 1214499.41  元，公用经费 208543.62  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1166899.41元，较年初预算数增加59589.66 元，增长 5.11 %，主要原因是本年度工资增资，社会保障缴费基数上调，所以工资福利支出增加;较上年决算数减少  318165.64 元，下降  21.4 %。

2.商品和服务支出  208543.62 元，较年初预算数增加  150739.34 元，增长  72.28 %，主要原因是其他商品和服务支出增加;较上年决算数增加  122585.33 元，增长 58.78  %。

3.对个人和家庭的补助  47600元，较年初预算数增加 44840  元，增长 94.2  %，主要原因是发放绩效奖、民族团结奖等各类奖金，相应支出增多;较上年决算数增加  2350 元，增长 4.93  %。

4.其他资本性支出17750元，较年初预算数增加  17750 元，增长  100 %，主要原因是办公设备购置;较上年决算数增加 17750  元，增长  100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000  元，支出决算为 8839  元，完成年初预算的17.7 %。与上年相比，减少 29598  元，下降  77 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求控制公务接待，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元，下降 0  %。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数 0  人。本单位本年度没有出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元，下降  0 %。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0   辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 50000  元，支出决算为  8839 元，完成年初预算的 17.7  %;比上年减少 29598  元，下降  77 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求控制公务接待，公务接待费用减少。其中: 国内接待费支出 8839  元，主要用于招商引资商务接待。国(境)外接待费支出 0  元，全年国内公务接待批次 5  个，国内公务接待人次 57  人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数相同，主要原因是: 2019年度无此项支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明2019年度本部门机关运行经费年初预算为 57804.28  元，支出决算为 208543.62  元，完成年初预算的 360  %;比上年增加 122585.33  元，增长 58.78  %。决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 2180181.32  元，支出决算总额  2180181.32 元，完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 181.32  元，支出决算总额 181.32  元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 2180000  元，支出决算总额 2180000  元，完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0  平方米，共有车辆 0  辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  3 个，涉及资金 1185538.84  元，占一般公共预算项目支出总额的 52.86 %。本单位本年度没有政府性基金预算项目。

本单位无项目委托第三方机构开展绩效评价。

共组织对扫黑除恶经费、三城联创经费、招商外包服务项目等  3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出   1185538.84元，政府性基金预算支出  0 元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。